DECRETO Nº 2340 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2001
DECRETO N.º 091/2001 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2.001
“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR”.
FLÁVIO ROBERTO MASSARELLI SILVA, Prefeito Municipal de São Manuel, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal n.º 066 de 12 de Dezembro de 2.000,
D E C R E T A :-
ARTIGO 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito Adicional de R$ 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais). Suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:
| 03 |
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO |
|
|
| 03.03 |
Departamento de Imprensa |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 03.07.021.203 |
Manutenção Setor de Imprensa |
R$ |
2.000,00 |
| 05 |
DIRETORIA ADMIN.INDUST.E COMÉRCIO |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4120.00.00 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 03.07.021.102 |
Aquisição Veículos e Equipamentos |
R$ |
1.000,00 |
| 06 |
DIRETORIA DE GESTÃO E SERVIÇOS |
|
|
| 06.06 |
Depto.de Gestão e Dependências |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
|
|
| 03.07.021.207 |
Manut.Secret.Gestão e Serviços |
R$ |
2.500,00 |
| 08 |
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO |
|
|
| 08.10 |
Ensino Fundamental |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4110.00.00 |
Obras e Instalações |
|
|
| 08.42.188.107 |
Constr.e ou Reforma Prédios Escolar |
R$ |
5.000,00 |
| 4120.00.00 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 08.42.188.108 |
Aquisição Veículos e Equipamentos |
R$ |
16.000,00 |
| 08.15 |
Ensino 3º Grau |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3200.00.00 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.00.00 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3254.00.00 |
Apoio Financeiro a Estudantes |
|
|
| 08.44.198.216 |
Manut.Ensino 3º Grau e Superior |
R$ |
1.000,00 |
| 10 |
DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO |
|
|
| 10.19 |
Departamento de Turismo |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 08.48.247.220 |
Manutenção Departamento de Turismo |
R$ |
4.000,00 |
| 11 |
DIRETORIA DE OBRAS |
|
|
| 11.20 |
Serv.Publ.Obras Conserv.Vias Urbana |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4110.00.00 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.58.448.117 |
Construção de Galerias de Água |
R$ |
15.000,00 |
| 11.22 |
Limpeza Pública |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
46.500,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
46.500,00 |
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
|
|
| 10.60.325.223 |
Manutenção de Limpeza Pública |
R$ |
2.000,00 |
| 12 |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL |
|
|
| 12.28 |
Assistência e Promoção Social |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
|
|
| 15.81.486.229 |
Manutenção Assistência Social Geral |
R$ |
1.500,00 |
| 12.29 |
Fundo Municipal Assistência Social |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
|
|
| 15.81.486.232 |
Manut.Fundo Munic.Assistência Social |
R$ |
25.000,00 |
| |
TOTAL |
R$ |
75.500,00 |
ARTIGO 2º - O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com a anulação parcial da seguinte dotação do Orçamento vigente:
| 05 |
DIRETORIA ADMIN.INDUSTR COMÉRCIO |
|
|
| 05.05 |
Assessoria Administrativa |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
|
|
| 03.07.021.205 |
Manut.Asses.Adm.Industr.e Comércio |
R$ |
26.000,00 |
| 07 |
DIRETORIA DE FINANÇAS |
|
|
| 07.07 |
Assessoria Financeira |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 03.08.033.208 |
Manut.Departamento de Finanças |
R$ |
20.000,00 |
| 08 |
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO |
|
|
| 08.11 |
Pré Escolas |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4120.00.00 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 08.41.190.110 |
Aquisição de Equipamentos |
R$ |
14.000,00 |
| 08.12 |
Setor de Creches |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.41.185.213 |
Manutenção de Creches |
R$ |
15.000,00 |
| |
TOTAL |
R$ |
75.500,00 |
ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação, revogadas as disposições em contrário.
São Manuel, 21 de dezembro de 2.001.
FLÁVIO ROBERTO MASSARELLI SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
Afixado na data supra.
VERA MARIA DE OLIVEIRA DALLACQUA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
