DECRETO N.º 1942 DE 05 DE AGOSTO DE 1.997
DECRETO N.º 049/97 DE 05 DE AGOSTO DE 1.997
"DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR".
LUIZ CELSO LUIZETTO, Prefeito Municipal de São Manuel, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal n.º 2.238 de 06 de dezembro de 1996, Artigo 4º, Inciso I,
D E C R E T A :-
ARTIGO 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito adicional de R$ 431.000,00 (quatrocentos e trinta e um mil reais), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
| 02 |
Coordenadoria do Gabinete do Prefeito |
|
|
| 02.02 |
Gabinete do Prefeito |
|
|
| 3000.02.02 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.02.02 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.02.02 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.02.02 |
Remun. Serviços Pessoais |
|
|
| 03.07.020.202 |
Manutenção do Setor |
R$ |
20.000,00 |
| 06 |
Diretoria Munic. de Educação e Turismo |
|
|
| 06.06 |
Ensino 1º Grau, Pré 1º Grau e Creche |
|
|
| 3000.06.06 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3200.06.06 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3230.06.06 |
Transferências a Instituições Privadas |
|
|
| 3231.06.06 |
Subvenções Sociais |
|
|
| 08.41.185.206 |
Manutenção de Creches |
R$ |
31.000,00 |
| 3110.06.06 |
Pessoal |
|
|
| 3113.06.06 |
Obrigações Patronais |
|
|
| 08.42.188.208 |
Manutenção e Desenvolvimento Ensino |
R$ |
50.000,00 |
| 08 |
Diretoria Municipal Esportes e Recreação |
|
|
| 08.13 |
Educação Física e Desportos |
|
|
| 3000.08.13 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.08.13 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.08.13 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.08.13 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 08.46.223.216 |
Manutenção do Setor |
R$ |
30.000,00 |
| 09 |
Diret. Munic. Obras e Servs. Públicos |
|
|
| 09.14 |
Serv. Público, Obras, Conserv. Vias Urb. |
|
|
| 4000.09.14 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.09.14 |
Investimentos |
|
|
| 4110.09.14 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.58.575.116 |
Recuperação de Vias Urbanas |
R$ |
100.000,00 |
| 10 |
Diretoria Munic. Assist. e Prom. Social |
|
|
| 10.22 |
Assistência e Promoção Social |
|
|
| 3000.10.22 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.10.22 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.10.22 |
Pessoal |
|
|
| 3113.10.22 |
Obrigações Patronais |
|
|
| 15.81.486.226 |
Manutenção do Setor |
R$ |
200.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
431.000,00 |
ARTIGO 2º - O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com a anulação da seguinte dotação orçamentária:
| 02 |
Coordenadoria do Gabinete do Prefeito |
|
|
| 02.02 |
Gabinete do Prefeito |
|
|
| 4000.02.02 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.02.02 |
Investimentos |
|
|
| 4120.02.02 |
Equip. e Material Permanente |
|
|
| 03.07.020.202 |
Manutenção do Setor |
R$ |
5.000,00 |
| 04 |
Diretoria Munic. de Administração |
|
|
| 04.04 |
Assessoria Administrativa |
|
|
| 3000.04.04 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.04.04 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.04.04 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3131.04.04 |
Remuneração Servs. Pessoais |
|
|
| 03.07.021.204 |
Manutenção do Setor |
R$ |
10.000,00 |
| 05 |
Diretoria Municipal de Finanças |
|
|
| 05.05 |
Assessoria Financeira |
|
|
| 3000.05.05 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.05.05 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.05.05 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3131.05.05 |
Remuneração Servs. Pessoais |
|
|
| 03.08.032.205 |
Manutenção do Setor |
R$ |
4.000,00 |
| 06 |
DIRET. MUN. EDUC. E TURISMO |
|
|
| 06.06 |
Ensino de 1º Grau, Pré 1º Grau e Creche |
|
|
| 4000.06.06 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.06.06 |
Investimentos |
|
|
| 4120.06.06 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
|
| 08.41.185.206 |
Manutenção de Creches |
R$ |
10.000,00 |
| 3000.06.06 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.06.06 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.06.06 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.41.190.207 |
Manutenção de Pré-Escolas |
R$ |
30.000,00 |
| 3130.06.06 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.06.06 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 08.41.190.207 |
Manutenção de Pré-Escolas |
R$ |
50.000,00 |
| 3200.06.06 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3230.06.06 |
Transferências a Instituições Privadas |
|
|
| 3231.06.06 |
Subvenções Sociais |
|
|
| 08.41.190.207 |
Manutenção de Pré-Escolas |
R$ |
40.000,00 |
| 4110.06.06 |
Obras e Instalações |
|
|
| 08.41.190.104 |
Constr. e Reforma Pré-Escolas |
R$ |
30.000,00 |
| 3231.06.06 |
Subvenções Sociais |
|
|
| 08.42.188.208 |
Manut. e Desenv. do Ensino |
R$ |
90.000,00 |
| 4110.06.06 |
Obras e Instalações |
|
|
| 08.42.188.105 |
Constr. e Reforma Unidades Escolares |
R$ |
35.000,00 |
| 06.07 |
Setor de Merenda Escolar |
|
|
| 4000.06.07 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.06.07 |
Investimentos |
|
|
| 4110.06.07 |
Obras e Instalações |
|
|
| 08.42.427.107 |
Construção Cozinha Piloto |
R$ |
4.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
308.000,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
308.000,00 |
| 06.08 |
Ensino de 2º Grau |
|
|
| 3000.06.08 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.06.08 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.06.08 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3131.06.08 |
Rem. de Servs. Pessoais |
|
|
| 08.43.197.210 |
Manutenção do Setor |
R$ |
9.000,00 |
| 4000.06.08 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.06.08 |
Investimentos |
|
|
| 4110.06.08 |
Obras e Instalações |
|
|
| 08.43.197.108 |
Ampl., Ref. e ou Constr. Unidade 2º Grau |
R$ |
9.000,00 |
| 06.09 |
Ensino Superior |
|
|
| 3000.06.09 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3200.06.09 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3230.06.09 |
Transf. a Instituições Privadas |
|
|
| 3232.06.09 |
Subvenções Econômicas |
|
|
| 08.44.198.212 |
Manutenção do Setor |
R$ |
9.000,00 |
| 4000.06.09 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.06.09 |
Investimentos |
|
|
| 4110.06.09 |
Obras e Instalações |
|
|
| 08.44.198.109 |
Aquis. e Constr. Unid. p/ Curso Superior |
R$ |
4.000,00 |
| 09 |
Diretoria Munic. Obras e Servs. Públicos |
|
|
| 09.14 |
Serv. Públ. Obras e Cons. Vias Urbanas |
|
|
| 3000.09.14 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.14 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.09.14 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3131.09.14 |
Remuneração de Servs. Pessoais |
|
|
| 10.57.316.217 |
Manutenção do Setor |
R$ |
3.000,00 |
| 3120.09.14 |
Material de Consumo |
|
|
| 10.58.575.218 |
Manutenção do Setor |
R$ |
14 000,00 |
| 3131.09.14 |
Remuneração de Servs. Pessoais |
|
|
| 10.58.575.218 |
Manutenção do Setor |
R$ |
6.000,00 |
| 09.16 |
Limpeza Pública |
|
|
| 4000.09.16 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.09.16 |
Investimentos |
|
|
| 4110.09.16 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.60.325.122 |
Obras p/ Imunização Lixo Urbano |
R$ |
4.000,00 |
| 09.17 |
Praças, Parques e Jardins |
|
|
| 4000.09.17 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.09.17 |
Investimentos |
|
|
| 4110.09.17 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.60.328.124 |
Constr. Ref. Praças, Parques e Jardins |
R$ |
15.000,00 |
| 09.19 |
Mercado Municipal |
|
|
| 4000.09.19 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.09.19 |
Investimentos |
|
|
| 4110.09.19 |
Obras e Instalações |
|
|
| 11.63.353.223 |
Manutenção do Mercado Municipal |
R$ |
4.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
385.000,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
385.000,00 |
| 10 |
Diret. Munic. Assist. e Prom. Social |
|
|
| 10.22 |
Assistência e Promoção Social |
|
|
| 3000.10.22 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3200.10.22 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.10.22 |
Transferências à Pessoas |
|
|
| 3251.10.22 |
Inativos |
|
|
| 15.82.495.227 |
Manutenção do Setor |
R$ |
46.000,00 |
| |
TOTAL |
R$ |
431.000,00 |
ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação, revogadas as disposições em contrário.
São Manuel, 05 de agosto de 1.997.
LUIZ CELSO LUIZETTO
PREFEITO MUNICIPAL
Afixado na data supra.
VERA MARIA DE OLIVEIRA DALLACQUA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
