DECRETO N.º 2036 DE 11 DE AGOSTO DE 1.998
DECRETO N.º 044/98 DE 11 DE AGOSTO DE 1.998
"DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR".
LUIZ CELSO LUIZETTO, Prefeito Municipal de São Manuel, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal n.º 007 de 04 de março de 1998, artigo 4º, inciso I.
D E C R E T A :-
ARTIGO 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito adicional de R$ 125.000,00 (Cento e Vinte e Cinco Mil Reais), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
| 07 |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
|
|
| 07.07 |
Assessoria Financeira |
|
|
| 3000.07.07 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.07.07 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3190.07.07 |
Diversas Despesas de Custeio |
|
|
| 3192.07.07 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
|
|
| 03.08.033.207 |
Manutenção do Setor |
R$ |
15.000,00 |
| 14 |
SECRETARIA DE OBRAS |
|
|
| 14.22 |
Iluminação Pública |
|
|
| 3000.14.22 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.14.22 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.14.22 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.14.22 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 10.60.327.222 |
Manutenção do Setor |
R$ |
80.000,00 |
| 15 |
SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL |
|
|
| 15.29 |
Assistência e Promoção Social |
|
|
| 3000.15.29 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.15.29 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.15.29 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.15.29 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 15.81.486.229 |
Manutenção do Setor |
R$ |
30.000,00 |
| |
TOTAL |
R$ |
125.000,00 |
ARTIGO 2º - O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com as anulações das seguintes dotações orçamentárias:
| 02 |
SECRETARIA DO GABINETE PREFEITO |
|
|
| 02.02 |
Gabinete e Dependencias |
|
|
| 3000.02.02 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.02.02 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.02.02 |
Pessoal |
|
|
| 3111.02.02 |
Pessoal Civil |
|
|
| 03.07.020.202 |
Manutenção do Setor |
R$ |
21.000,00 |
| 08 |
SECRETARIA DO COMÉRCIO INDUSTRIA |
|
|
| 08.08 |
Depto. do Comércio e Industrias |
|
|
| 4000.08.08 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.08.08 |
Investimentos |
|
|
| 4120.08.08 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 11.62.346.208 |
Manutenção do Setor |
R$ |
1.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
22.000,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
22.000,00 |
| 09 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
|
|
| 09.14 |
Ensino de 2º Grau |
|
|
| 4000.09.14 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.09.14 |
Investimentos |
|
|
| 4120.09.14 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 08.43.197.214 |
Manutenção do Setor |
R$ |
9.500,00 |
| 09.15 |
Ensino de 3º Grau e Superior |
|
|
| 3000.09.15 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3200.09.15 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3230.09.15 |
Transferências a Instituições Privadas |
|
|
| 3232.09.15 |
Subvenções Econômicas |
|
|
| 08.44.198.215 |
Manutenção do Setor |
R$ |
4.500,00 |
| 11 |
SECRETARIA DE TURISMO |
|
|
| 11.18 |
Departamento de Turismo |
|
|
| 4000.11.18 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.11.18 |
Investimentos |
|
|
| 4110.11.18 |
Obras e Instalações |
|
|
| 08.48.247.218 |
Manutenção do Setor |
R$ |
4.500,00 |
| 4120.11.18 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 08.48.247.218 |
Manutenção do Setor |
R$ |
4.500,00 |
| 14 |
SECRETARIA DE OBRAS |
|
|
| 14.21 |
Serv. Publi. Obras Conserv. Vias Urbanas |
|
|
| 4000.14.21 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.14.21 |
Investimentos |
|
|
| 4110.14.21 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.58.323.116 |
Constr. de Prédios Públicos |
R$ |
4.500,00 |
| 4110.14.21 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.76.449.120 |
Construção de Rede de Esgotos |
R$ |
4.500,00 |
| 14.22 |
Iluminação Pública |
|
|
| 4000.14.22 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.14.22 |
Investimentos |
|
|
| 4120.14.22 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 10.60.327.222 |
Manutenção do Setor |
R$ |
2.000,00 |
| 14.23 |
Limpeza Pública |
|
|
| 4000.14.23 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.14.23 |
Investimentos |
|
|
| 4120.14.23 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 10.60.325.125 |
Aquisição Equip. Veículo Coleta Lixo |
R$ |
19.000,00 |
| 14.24 |
Praças, Parques e Jardins |
|
|
| 4000.14.24 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.14.24 |
Investimentos |
|
|
| 4110.14.24 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.60.328.126 |
Constr. ou Ref. Praças, Parques e Jardins |
R$ |
20.000,00 |
| 14.25 |
Estação Rodoviaria |
|
|
| 3000.14.25 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.14.25 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.14.25 |
Material de Consumo |
|
|
| 16.88.532.225 |
Manutenção do Setor |
R$ |
10.000,00 |
| 14.28 |
Serm- Serv. Estradas Rodagem Municipal |
|
|
| 3000.14.28 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.14.28 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.14.28 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.14.28 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 16.88.534.228 |
Manutenção do Setor |
R$ |
20.000,00 |
| |
TOTAL |
R$ |
125.000,00 |
ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação, revogadas as disposições em contrário.
São Manuel, 11 de agosto de 1.998.
LUIZ CELSO LUIZETTO
PREFEITO MUNICIPAL
Afixado na data supra.
VERA MARIA DE OLIVEIRA DALLACQUA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
