DECRETO N.º 2029 DE 01 DE JULHO DE 1.998
DECRETO N.º 037/98 DE 01 DE JULHO DE 1.998
"DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR".
LUIZ CELSO LUIZETTO, Prefeito Municipal de São Manuel, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal n.º 007 de 04 de março de 1998, artigo 4º, inciso I.
D E C R E T A :-
ARTIGO 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito adicional de R$ 442.000,00 (Quatrocentos e Quarenta e Dois Mil Reais), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
| 07 |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
|
|
| 07.07 |
Assessoria Financeira |
|
|
| 3000.07.07 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3200.07.07 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3260.07.07 |
Encargos da Divida Interna |
|
|
| 3261.07.07 |
Juros da Dívida Contratada |
|
|
| 03.08.033.207 |
Manutenção do Setor |
R$ |
5.000,00 |
| 09 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
|
|
| 09.10 |
Ensino Fundamental |
|
|
| 3000.09.10 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3200.09.10 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.09.10 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3251.09.10 |
Inativos |
|
|
| 08.42.188.210 |
Manutenção do Setor |
R$ |
20.000,00 |
| 09.12 |
Setor de Creches |
|
|
| 3000.09.12 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.12 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.09.12 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.41.185.212 |
Manutenção do Setor |
R$ |
20.000,00 |
| 09.13 |
Setor de Merenda Escolar |
|
|
| 3000.09.13 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.13 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.09.13 |
Pessoal |
|
|
| 3111.09.13 |
Pessoal Civil |
|
|
| 08.42.427.213 |
Manutenção do Setor |
R$ |
30.000,00 |
| 09.14 |
Ensino de 2º Grau |
|
|
| 3000.09.14 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.14 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.09.14 |
Pessoal |
|
|
| 3111.09.14 |
Pessoal Civil |
|
|
| 08.43.197.214 |
Manutenção do Setor |
R$ |
20.000,00 |
| 10 |
SECRETARIA DE CULTURA |
|
|
| 10.17 |
Departamento de Cultura |
|
|
| 3000.10.17 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.10.17 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.10.17 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.10.17 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 08.48.246.217 |
Manutenção do Setor |
R$ |
20.000,00 |
| |
À TRANSPORTAR |
R$ |
115.000,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
115.000,00 |
| 14 |
SECRETARIA DE OBRAS |
|
|
| 14.21 |
Serv. Publ. Obras Conserv. Vias Urbana |
|
|
| 4000.14.21 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.14.21 |
Investimentos |
|
|
| 4110.14.21 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.58.575.119 |
Pavimentação de Vias Urbanas |
R$ |
120.000,00 |
| 14.23 |
Limpeza Pública |
|
|
| 3000.14.23 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.14.23 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.14.23 |
Pessoal |
|
|
| 3111.14.23 |
Pessoal Civil |
|
|
| 10.60.325.223 |
Manutenção do Setor |
R$ |
30.000,00 |
| 14.24 |
Praças, Parques e Jardins |
|
|
| 3000.14.24 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.14.24 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.14.24 |
Material de Consumo |
|
|
| 10.60.328.224 |
Manutenção do Setor |
R$ |
10.000,00 |
| 15 |
SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL |
|
|
| 15.29 |
Assistência e Promoção Social |
|
|
| 3000.15.29 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.15.29 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.15.29 |
Pessoal |
|
|
| 3111.15.29 |
Pessoal Civil |
|
|
| 15.81.486.229 |
Manutenção do Setor |
R$ |
50.000,00 |
| 3113.15.29 |
Obrigações Patronais |
|
|
| 15.81.486.229 |
Manutenção do Setor |
R$ |
100.000,00 |
| 3200.15.29 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.15.29 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3253.15.29 |
Salário - Família |
|
|
| 15.81.486.229 |
Manutenção do Setor |
R$ |
7.000,00 |
| 16 |
SECRETARIA DA SAÚDE |
|
|
| 16.30 |
Assistência Médica e Odontológica |
|
|
| 3000.16.30 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3200.16.30 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.16.30 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3253.16.30 |
Salário - Família |
|
|
| 13.75.428.232 |
Manutenção do Setor |
R$ |
10.000,00 |
| |
TOTAL |
R$ |
442.000,00 |
ARTIGO 2º - O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com as anulações das seguintes dotações orçamentárias:
| 03 |
SECRETARIA DE IMPRENSA |
|
|
| 03.03 |
Departamento de Imprensa |
|
|
| 4000.03.03 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.03.03 |
Investimentos |
|
|
| 4120.03.03 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 03.07.021.203 |
Manutenção do Setor |
R$ |
8.000,00 |
| 05 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
| 05.05 |
Assessoria Administrativa |
|
|
| 3000.05.05 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.05.05 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3190.05.05 |
Diversas Despesas de Custeio |
|
|
| 3192.05.05 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
|
|
| 03.07.021.205 |
Manutenção do Setor |
R$ |
4.500,00 |
| |
à TRANSPORTAR |
R$ |
12.500,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
12.500,00 |
| 4000.05.05 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.05.05 |
Investimentos |
|
|
| 4110.05.05 |
Obras e Instalações |
|
|
| 03.07.021.101 |
Aquisição, Ampliação Proprios do Munic. |
R$ |
50.000,00 |
| 06 |
SECRETARIA DE GESTÃO E SERVIÇOS |
|
|
| 06.06 |
Depto. de Gestão e Dependencias |
|
|
| 4000.06.06 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.06.06 |
Investimentos |
|
|
| 4120.06.06 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 03.07.021.104 |
Aquisição de Veículos, Equipamentos |
R$ |
18.000,00 |
| 07 |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
|
|
| 07.07 |
Assessoria Financeira |
|
|
| 4000.07.07 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.07.07 |
Investimentos |
|
|
| 4120.07.07 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 03.08.033.207 |
Manutenção do Setor |
R$ |
4.500,00 |
| 09 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
|
|
| 09.09 |
Fundo Manutenção e Desenvolv. Ensino |
|
|
| 3000.09.09 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.09 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.09.09 |
Pessoal |
|
|
| 3111.09.09 |
Pessoal Civil |
|
|
| 08.42.188.209 |
Manutenção do Setor |
R$ |
50.000,00 |
| 3190.09.09 |
Diversas Despesas de Custeio |
|
|
| 3191.09.09 |
Sentenças Judiciárias |
|
|
| 08.42.188.209 |
Manutenção do Setor |
R$ |
9.500,00 |
| 3192.09.09 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
|
|
| 08.42.188.209 |
Manutenção do Setor |
R$ |
9.500,00 |
| 3200.09.09 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3230.09.09 |
Transferências a Instituições Privadas |
|
|
| 3231.09.09 |
Subvenções Sociais |
|
|
| 08.42.188.209 |
Manutenção do Setor |
R$ |
24.000,00 |
| 3250.09.09 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3251.09.09 |
Inativos |
|
|
| 08.42.188.209 |
Manutenção do Setor |
R$ |
40.000,00 |
| 09.10 |
Ensino Fundamental |
|
|
| 3000.09.10 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.10 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.09.10 |
Pessoal |
|
|
| 3111.09.10 |
Pessoal Civil |
|
|
| 08.42.188.210 |
Manutenção do Setor |
R$ |
50.000,00 |
| 3130.09.10 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3131.09.10 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
|
|
| 08.42.188.210 |
Manutenção do Setor |
R$ |
4.500,00 |
| 09.11 |
Pré Escolas |
|
|
| 3000.09.11 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.11 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.09.11 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3131.09.11 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
|
|
| 08.41.190.211 |
Manutenção do Setor |
R$ |
9.500,00 |
| 3200.09.11 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.09.11 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3251.09.11 |
Inativos |
|
|
| 08.41.190.211 |
Manutenção do setor |
R$ |
4.500,00 |
| 4000.09.11 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.09.11 |
Investimentos |
|
|
| 4110.09.11 |
Obras e Instalações |
|
|
| 08.41.190.110 |
Constr. e ou Reformas Pré Escolas |
R$ |
50.000,00 |
| |
à TRANSPORTAR |
R$ |
336.500,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
336.500,00 |
| 4120.09.11 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 08.41.190.111 |
Aquisição de Equipamentos |
R$ |
20.000,00 |
| 09.12 |
Setor de Creches |
|
|
| 3000.09.12 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.12 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.09.12 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3131.09.12 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
|
|
| 08.41.185.212 |
Manutenção do Setor |
R$ |
4.500,00 |
| 09.13 |
Setor de Merenda Escolar |
|
|
| 4000.09.13 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.09.13 |
Investimentos |
|
|
| 4120.09.13 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 08.42.427.213 |
Manutenção do Setor |
R$ |
4.500,00 |
| 12 |
SECRETARIA DE ESPORTES |
|
|
| 12.19 |
Departamento de Esportes |
|
|
| 3000.12.19 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.12.19 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.12.19 |
Pessoal |
|
|
| 3111.12.19 |
Pessoal Civil |
|
|
| 08.46.223.219 |
Manutenção do Setor |
R$ |
30.000,00 |
| 14 |
SECRETARIA DE OBRAS |
|
|
| 14.21 |
Serv. Publ. Obras Conserv. Vias Urbana |
|
|
| 3000.14.21 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.14.21 |
Despesas de custeio |
|
|
| 3190.14.21 |
Diversas Despesas de Custeio |
|
|
| 3192.14.21 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
|
|
| 10.57.316.221 |
Manutenção do Setor |
R$ |
7.000,00 |
| 4000.14.21 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.14.21 |
Investimentos |
|
|
| 4190.14.21 |
Diversos Investimentos |
|
|
| 4192.14.21 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
|
|
| 10.57.316.221 |
Manutenção do Setor |
R$ |
4.500,00 |
| 16 |
SECRETARIA DA SAÚDE |
|
|
| 16.30 |
Assistência Médica e Odontológica |
|
|
| 3000.16.30 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.16.30 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.16.30 |
Material de Consumo |
|
|
| 13.75.428.232 |
Manutenção do Setor |
R$ |
35.000,00 |
| |
TOTAL |
R$ |
442.000,00 |
ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação, revogadas as disposições em contrário.
São Manuel, 01 de julho de 1.998.
LUIZ CELSO LUIZETTO
PREFEITO MUNICIPAL
Afixado na data supra.
VERA MARIA DE OLIVEIRA DALLACQUA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
