DECRETO N.º 2097 DE 29 DE ABRIL DE 1999
DECRETO N.º 020/99 DE 29 DE ABRIL DE 1.999
"DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR".
LUIZ CELSO LUIZETTO, Prefeito Municipal de São Manuel, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal n.º 059 de 07 de Dezembro de 1998, artigo 4º inciso I.
D E C R E T A :-
ARTIGO 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito Adicional de R$ 590.000,00(Quinhentos e Noventa Mil Reais) suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
| 02 |
SECRETARIA DO GABINETE PREFEITO |
|
|
| 02.02 |
Gabinete e Dependencias |
|
|
| 3000.02.02 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.02.02 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.02.02 |
Material de Consumo |
|
|
| 03.07.020.202 |
Manutenção do Setor |
R$ |
5.000,00 |
| 07 |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
|
|
| 07.07 |
Assessoria Financeira |
|
|
| 3000.07.07 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.07.07 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3190.07.07 |
Diversas Despesas de Custeio |
|
|
| 3192.07.07 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
|
|
| 03.08.033.207 |
Manutenção do Setor |
R$ |
30.000,00 |
| 09 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
|
|
| 09.11 |
Ensino Fundamental |
|
|
| 3000.09.11 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.11 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.09.11 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.42.188.211 |
Manutenção do Setor |
R$ |
50.000,00 |
| 3130.09.11 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.09.11 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 08.42.188.211 |
Manutenção do Setor |
R$ |
50.000,00 |
| 4000.09.11 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.09.11 |
Investimentos |
|
|
| 4110.09.11 |
Obras e Instalações |
|
|
| 08.42.188.108 |
Constr. e ou Reformas Prédios Escolar |
R$ |
50.000,00 |
| 4120.09.11 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 08.42.188.109 |
Aquisição de Veículos e Equipamentos |
R$ |
20.000,00 |
| 09.12 |
Pré Escolas |
|
|
| 4000.09.12 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.09.12 |
Investimentos |
|
|
| 4110.09.12 |
Obras e Instalações |
|
|
| 08.41.190.110 |
Constr. e ou Reformas Pré Escolas |
R$ |
30.000,00 |
| 09.13 |
Setor de Creches |
|
|
| 3000.09.13 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.13 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.09.13 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.09.13 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 08.41.185.213 |
Manutenção do Setor |
R$ |
10.000,00 |
| 09.15 |
Ensino 2º Grau |
|
|
| 3000.09.15 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.15 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.09.15 |
Pessoal |
|
|
| |
à TRANSPORTAR |
R$ |
245.000,00 |
| |
|
|
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
245.000,00 |
| 3113.09.11 |
Obrigações Patronais |
|
|
| 08.43.197.215 |
Manutenção do Setor |
R$ |
5.000,00 |
| 14 |
SECRETARIA DE OBRAS |
|
|
| 14.22 |
Serv. Publ. Obras Conserv. Vias Urbana |
|
|
| 4000.14.22 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.14.22 |
Investimentos |
|
|
| 4110.14.22 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.58.575.120 |
Pavimentação de Vias Urbanas |
R$ |
330.000,00 |
| 14.24 |
Limpeza Pública |
|
|
| 4000.14.24 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.14.24 |
Investimentos |
|
|
| 4120.14.24 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 10.60.325.127 |
Aquisição Equip. Veículo Coleta de Lixo |
R$ |
10.000,00 |
| |
TOTAL |
R$ |
590.000,00 |
A
RTIGO 2º - O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com as anulações das seguintes dotações orçamentárias:
| 02 |
SECRETARIA DO GABINETE PREFEITO |
|
|
| 02.02 |
Gabinete e Dependências |
|
|
| 3000.02.02 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.02.02 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.02.02 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3131.02.02 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
|
|
| 03.07.020.202 |
Manutenção do Setor |
R$ |
2.000,00 |
| 4000.02.02 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.02.02 |
Investimentos |
|
|
| 4120.02.02 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 03.07.020.202 |
Manutenção do Setor |
R$ |
9.000,00 |
| 03 |
SECRETARIA DE IMPRENSA |
|
|
| 03.03 |
Departamento de Imprensa |
|
|
| 3000.03.03 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.03.03 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.03.03 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3131.03.03 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
|
|
| 03.07.021.203 |
Manutenção do Setor |
R$ |
2.000,00 |
| 3132.03.03 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 03.07.021.203 |
Manutenção do Setor |
R$ |
45.000,00 |
| 4000.03.03 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.03.03 |
Investimentos |
|
|
| 4120.03.03 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 03.07.021.203 |
Manutenção do Setor |
R$ |
9.000,00 |
| 04 |
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURIDICOS |
|
|
| 04.04 |
Departamento Jurídico |
|
|
| 3000.04.04 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.04.04 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.04.04 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3131.04.04 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
|
|
| 03.07.021.204 |
Manutenção do Setor |
R$ |
2.000,00 |
| 4000.04.04 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.04.04 |
Investimentos |
|
|
| 4120.04.04 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 03.07.021.204 |
Manutenção do Setor |
R$ |
9.000,00 |
| 05 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
| 05.05 |
Assessoria Administrativa |
|
|
| 3000.05.05 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.05.05 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.05.05 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| |
À TRANSPORTAR |
R$ |
78.000,00 |
| |
|
|
|
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
78.000,00 |
| 3131.05.05 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
|
|
| 03.07.021.205 |
Manutenção do Setor |
R$ |
2.000,00 |
| 3190.05.05 |
Diversas Despesas de Custeio |
|
|
| 3192.05.05 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
|
|
| 03.07.021.205 |
Manutenção do Setor |
R$ |
4.000,00 |
| 4000.05.05 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.05.05 |
Investimentos |
|
|
| 4110.05.05 |
Obras e Instalações |
|
|
| 03.07.021.101 |
Aquisição, Ampliação Próprios Municipais |
R$ |
50.000,00 |
| 06 |
SECRETARIA DE GESTÃO E SERVIÇOS |
|
|
| 06.06 |
Depto de Gestão e Dependencias |
|
|
| 3000.06.06 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.06.06 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.06.06 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3131.06.06 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
|
|
| 03.07.021.206 |
Manutenção do Setor |
R$ |
2.000,00 |
| 07 |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
|
|
| 07.07 |
Assessoria Financeira |
|
|
| 3000.07.07 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.07.07 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.07.07 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3131.07.07 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
|
|
| 03.08.033.207 |
Manutenção do Setor |
R$ |
2.000,00 |
| 3200.07.07 |
Transferencias Correntes |
|
|
| 3260.07.07 |
Encargos da Dívida Interna |
|
|
| 3262.07.07 |
Outros Encargos de Dívida Contratada |
|
|
| 03.08.033.207 |
Manutenção do setor |
R$ |
2.000,00 |
| 3267.07.07 |
Correc. Monet. S/ Oper Cred. P/ Antec. Receita |
|
|
| 03.08.033.207 |
Manutenção do Setor |
R$ |
9.000,00 |
| 08 |
SECRETARIA DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA |
|
|
| 08.08 |
Depto. do Comércio e Indústria |
|
|
| 4000.08.08 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.08.08 |
Investimentos |
|
|
| 4110.08.08 |
Obras e Instalações |
|
|
| 11.62.346.105 |
Aquis. Areas e Pavim. Distr. Indústria |
R$ |
9.000,00 |
| 09 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
|
|
| 09.14 |
Setor de Merenda Escolar |
|
|
| 3000.09.14 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.14 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.09.14 |
Pessoal |
|
|
| 3113.09.14 |
Òbrigações Patronais |
|
|
| 08.42.427.214 |
Manutenção do Setor |
R$ |
4.000,00 |
| 4000.09.14 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.09.14 |
Investimentos |
|
|
| 4120.09.14 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 08.42.427.214 |
Manutenção do Setor |
R$ |
4.000,00 |
| 09.16 |
Ensino 3º Grau e Superior |
|
|
| 4000.09.16 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.09.16 |
Investimentos |
|
|
| 4110.09.16 |
Obras e Instalações |
|
|
| 08.44.198.216 |
Manutenção do Setor |
R$ |
4.000,00 |
| 4120.09.16 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 08.44.198.216 |
Manutenção do Setor |
R$ |
4.000,00 |
| 10 |
SECRETARIA DE CULTURA |
|
|
| 10.18 |
Departamento de Cultura |
|
|
| 3000.10.18 |
Despesas Correntes |
|
|
| |
À TRANSPORTAR |
R$ |
174.000,00 |
| |
|
|
|
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
174.000,00 |
| 3100.10.18 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.10.18 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3131.10.18 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
|
|
| 08.48.246.218 |
Manutenção do Setor |
R$ |
4.000,00 |
| 4000.10.18 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.10.18 |
Investimentos |
|
|
| 4110.10.18 |
Obras e Instalações |
|
|
| 08.48.246.218 |
Manutenção do Setor |
R$ |
4.000,00 |
| 4120.10.18 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 08.48.246.218 |
Manutenção do Setor |
R$ |
3.000,00 |
| 11 |
SECRETARIA DE TURISMO |
|
|
| 11.19 |
Departamento de Turismo |
|
|
| 4000.11.19 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.11.19 |
Investimentos |
|
|
| 4110.11.19 |
Obras e Instalações |
|
|
| 08.48.247.219 |
Manutenção do Setor |
R$ |
4.000,00 |
| 4120.11.19 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 08.48.247.219 |
Manutenção do Setor |
R$ |
4.000,00 |
| 13 |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE |
|
|
| 13.21 |
Departamento do Meio Ambiente |
|
|
| 3000.13.21 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.13.21 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.13.21 |
Material de Consumo |
|
|
| 10.58.448.221 |
Manutenção do Setor |
R$ |
4.000,00 |
| 3130.13.21 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.13.21 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 10.58.448.221 |
Manutenção do Setor |
R$ |
4.000,00 |
| 4000.13.21 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.13.21 |
Investimentos |
|
|
| 4110.13.21 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.58.448.221 |
Manutenção do Setor |
R$ |
4.000,00 |
| 4120.13.21 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 10.58.448.221 |
Manutenção do Setor |
R$ |
4.000,00 |
| 14 |
SECRETARIA DE OBRAS |
|
|
| 14.22 |
Serv. Publ. Obras Conserv. Vias Urbana |
|
|
| 4000.14.22 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.14.22 |
Investimentos |
|
|
| 4110.14.22 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.30.177.116 |
Constr. Reforma Postos Policiais |
R$ |
29.000,00 |
| 4110.14.22 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.30.573.115 |
Sistema de Sinalização Viaria |
R$ |
9.000,00 |
| 3000.14.22 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.14.22 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.14.22 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3131.14.22 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
|
|
| 10.57.316.222 |
Manutenção do Setor |
R$ |
2.000,00 |
| 3190.14.22 |
Diversas Despesas de Custeio |
|
|
| 3192.14.22 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
|
|
| 10.57.316.222 |
Manutenção do Setor |
R$ |
4.000,00 |
| 4200.14.22 |
Inversões Financeiras |
|
|
| 4210.14.22 |
Aquisição de Imóveis |
|
|
| 10.57.316.222 |
Manutenção do Setor |
R$ |
3.000,00 |
| 4110.14.22 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.58.323.117 |
Constr. de Prédios Públicos |
R$ |
19.000,00 |
| 4110.14.22 |
Obras e Instalações |
|
|
| 11.65.364.122 |
Praça Para Rodeio e Exposições |
R$ |
9.000,00 |
| 14.24 |
Limpeza Pública |
|
|
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
284.000,00 |
| |
|
|
|
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
284.000,00 |
| 3000.14.24 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.14.24 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.14.24 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.14.24 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 10.60.325.224 |
Manutenção do Setor |
R$ |
30.000,00 |
| 4000.14.24 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.14.24 |
Investimentos |
|
|
| 4110.14.24 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.60.325.126 |
Obras P/ Imunização Lixo Urbano |
R$ |
4.000,00 |
| 14.26 |
Estação Rodoviária |
|
|
| 4000.14.26 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.14.26 |
Investimentos |
|
|
| 4110.14.26 |
Obras e Instalações |
|
|
| 16.88.532.226 |
Manutenção do Setor |
R$ |
9.000,00 |
| 4120.14.26 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 16.88.532.226 |
Manutenção do Setor |
R$ |
4.000,00 |
| 14.27 |
Mercado Municipal |
|
|
| 4000.14.27 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.14.27 |
Investimentos |
|
|
| 4110.14.27 |
Obras e Instalações |
|
|
| 11.63.353.227 |
Manutenção do Setor |
R$ |
4.000,00 |
| 14.28 |
Velorios e Cemitérios Municipais |
|
|
| 4000.14.28 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.14.28 |
Investimentos |
|
|
| 4110.14.28 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.60.326.129 |
Ampliação e Reforma dos Cemitérios |
R$ |
9.000,00 |
| 4120.14.28 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 10.60.326.228 |
Manutenção do Setor |
R$ |
4.000,00 |
| 14.29 |
Serm- Serv. Estradas e Rodagens Munic. |
|
|
| 4000.14.29 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.14.29 |
Investimentos |
|
|
| 4110.14.29 |
Obras e Instalações |
|
|
| 16.88.534.130 |
Obras Diversas Estradas Municipais |
R$ |
14.000,00 |
| 15 |
SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL |
|
|
| 15.30 |
Assistência e Promoção Social |
|
|
| 3000.15.30 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.15.30 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.15.30 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3131.15.30 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
|
|
| 15.81.486.230 |
Manutenção do Setor |
R$ |
2.000,00 |
| 3200.15.30 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.15.30 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3253.15.30 |
Salário Família |
|
|
| 15.81.486.230 |
Manutenção do Setor |
R$ |
40.000,00 |
| 16 |
SECRETARIA DA SAÚDE |
|
|
| 16.31 |
Assistência Médica e Odontológica |
|
|
| 3000.16.31 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.16.31 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.16.31 |
Pessoal |
|
|
| 3113.16.31 |
Obrigações Patronais |
|
|
| 13.75.428.233 |
Manutenção do Setor |
R$ |
100.000,00 |
| 3130.16.31 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.16.31 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 13.75.428.233 |
Manutenção do Setor |
R$ |
86.000,00 |
| |
TOTAL |
R$ |
590.000,00 |
ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação, revogadas as disposições em contrário.
São Manuel, 29 de Abril de 1.999.
LUIZ CELSO LUIZETTO
PREFEITO MUNICIPAL
Afixado na data supra.
VERA MARIA DE OLIVEIRA DALLACQUA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
