DECRETO Nº 2216 DE 16 DE OUTUBRO DE 2000
DECRETO Nº 054/00 DE 16 DE OUTUBRO DE 2.000
“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR”.
LUIZ CELSO LUIZETTO, Prefeito Municipal de São Manuel, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal n.º 074 de 30 de Novembro de 1.999,
D E C R E T A:-
ARTIGO 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um Crédito Adicional de R$ 435.000,00 (Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil Reais) Suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
| 04 |
DIRETORIA DOS NEG. JURÍDICOS |
|
|
| 04.04 |
Departamento Jurídico |
|
|
| 3000.04.04 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.04.04 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.04.04 |
Pessoal |
|
|
| 3111.04.04 |
Pessoal Civil |
|
|
| 03.07.021.204 |
Manutenção do Setor |
R$ |
4.000,00 |
| 05 |
DIRETORIA ADMIN.IND.E COMERCIO |
|
|
| 05.05 |
Assessoria Administrativa |
|
|
| 3000.05.05 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.05.05 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.05.05 |
Pessoal |
|
|
| 3111.05.05 |
Pessoal Civil |
|
|
| 03.07.021.205 |
Manutenção do Setor |
R$ |
40.000,00 |
| 08 |
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO |
|
|
| 08.08 |
Fundo Manut. e Desenvolv.Ensino 60% |
|
|
| 3000.08.08 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.08.08 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.08.08 |
Pessoal |
|
|
| 3111.08.08 |
Pessoal Civil |
|
|
| 08.42.188.209 |
Manutenção do Setor |
R$ |
130.000,00 |
| 08.09 |
Fundo Manut. e Desenvolv. Ensino 40% |
|
|
| 3000.08.09 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.08.09 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.08.09 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.42.188.210 |
Manutenção do Setor |
R$ |
6.000,00 |
| 4000.08.09 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.08.09 |
Investimentos |
|
|
| 4110.08.09 |
Obras e Instalações |
|
|
| 08.42.188.105 |
Constr. e ou Reforma Prédios Escolar |
R$ |
20.000,00 |
| 08.10 |
Ensino Fundamental |
|
|
| 3000.08.10 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.08.10 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.08.10 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.42.188.211 |
Manutenção do Setor |
R$ |
5.000,00 |
| 3200.08.10 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3220.08.10 |
Transferências Intergovernamentais |
|
|
| 3222.08.10 |
Transf.a Estados e ao Distrito Federal |
|
|
| 08.42.188.211 |
Manutenção do Setor |
R$ |
20.000,00 |
| 3250.08.10 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3251.08.10 |
Inativos |
|
|
| 08.42.188.211 |
Manutenção do Setor |
R$ |
10.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
235.000,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
235.000,00 |
| 08.14 |
Ensino 2º Grau |
|
|
| 3000.08.14 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.08.14 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.08.14 |
Pessoal |
|
|
| 3111.08.14 |
Pessoal Civil |
|
|
| 08.43.197.215 |
Manutenção do Setor |
R$ |
15.000,00 |
| 08.15 |
Ensino 3º Grau e Superior |
|
|
| 3000.08.15 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3200.08.15 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.08.15 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3254.08.15 |
Apoio Financeiro a Estudantes |
|
|
| 08.44.198.216 |
Manutenção do setor |
R$ |
10.000,00 |
| 09 |
DIRETORIA DE CULTURA |
|
|
| 09.17 |
Departamento de cultura |
|
|
| 3000.09.17 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.17 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.09.17 |
Pessoal |
|
|
| 3111.09.17 |
Pessoal Civil |
|
|
| 08.48.246.218 |
Manutenção do Setor |
R$ |
5.000,00 |
| 11 |
DIRETORIA DE OBRAS |
|
|
| 11.20 |
Serv. Públ. Obras Conserv. Vias Urbanas |
|
|
| 3000.11.20 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.11.20 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.11.20 |
Pessoal |
|
|
| 3111.11.20 |
Pessoal Civil |
|
|
| 10.57.316.221 |
Manutenção do Setor |
R$ |
40.000,00 |
| 12 |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL |
|
|
| 12.28 |
Assistência e Promoção Social |
|
|
| 3000.12.28 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3200.12.28 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.12.28 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3251.12.28 |
Inativos |
|
|
| 15.82.495.230 |
Manutenção do Setor |
R$ |
30.000,00 |
| 13 |
DIRETORIA DE SAÚDE |
|
|
| 13.29 |
Assistência Médica e Odontológica |
|
|
| 3000.13.29 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.13.29 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.13.29 |
Pessoal |
|
|
| 3111.13.29 |
Pessoal Civil |
|
|
| 13.75.428.232 |
Manutenção do Setor |
R$ |
80.000,00 |
| 3120.13.29 |
Material de Consumo |
|
|
| 13.75.428.232 |
Manutenção do Setor |
R$ |
20.000,00 |
| |
TOTAL |
R$ |
435.000,00 |
ARTIGO 2º - O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com as anulações das seguintes dotações orçamentárias:
| 03 |
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO |
|
|
| 03.03 |
Departamento de Imprensa |
|
|
| 3000.03.03 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.03.03 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.03.03 |
Material de Consumo |
|
|
| 03.07.021.203 |
Manutenção do Setor |
R$ |
7.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
7.000,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
7.000,00 |
| 06 |
DIRETORIA DE GESTÃO E SERVIÇOS |
|
|
| 06.06 |
Depto. de Gestão e Dependências |
|
|
| 3000.06.06 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.06.06 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.06.06 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.06.06 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 03.07.021.207 |
Manutenção do Setor |
|
3.000,00 |
| 4000.06.06 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.06.06 |
|
|
|
| 4110.06.06 |
Obras e Instalações |
|
|
| 03.07.021.103 |
Reforma Aquis. Ampliação Próprios Munic. |
|
5.000,00 |
| 07 |
DIRETORIA DE FINANÇAS |
|
|
| 07.07 |
Assessoria Financeira |
|
|
| 3000.07.07 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.07.07 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.07.07 |
Material de Consumo |
|
|
| 03.08.033.208 |
Manutenção do Setor |
|
6.000,00 |
| 08 |
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO |
|
|
| 08.08 |
Fundo Manut. e Desenvolv. Ensino 60% |
|
|
| 3000.08.08 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.08.08 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.08.08 |
|
|
|
| 3113.08.08 |
Obrigações Patronais |
|
|
| 08.42.188.209 |
Manutenção do Setor |
|
10.000,00 |
| 08.09 |
Fundo Manut. e Desenvolv. Ensino 40% |
|
|
| 3000.08.09 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.08.09 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.08.09 |
|
|
|
| 3113.08.09 |
Obrigações Patronais |
|
|
| 08.42.188.210 |
Manutenção do Setor |
|
5.000,00 |
| 08.10 |
Ensino Fundamental |
|
|
| 4000.08.10 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.08.10 |
|
|
|
| 4110.08.10 |
Obras e Instalações |
|
|
| 08.42.188.107 |
Constr. e ou Reformas Prédios Escola |
|
3.000,00 |
| 4120.08.10 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
|
| 08.42.188.108 |
Aquisição de Veículos e Equipamento |
|
15.000,00 |
| 08.11 |
Pré – Escolas |
|
|
| 3000.08.11 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.08.11 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.08.11 |
|
|
|
| 3113.08.11 |
Obrigações Patronais |
|
|
| 08.41.190.212 |
Manutenção do Setor |
|
4.000,00 |
| 3120.08.11 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.41.190.212 |
Manutenção do Setor |
|
5.000,00 |
| 3130.08.11 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.08.11 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 08.41.190.212 |
Manutenção do Setor |
|
10.000,00 |
| 4000.08.11 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.08.11 |
|
|
|
| 4110.08.11 |
Obras e Instalações |
|
|
| 08.41.190.109 |
Constr. e ou Reformas Pré Escolas |
|
5.000,00 |
| 4120.08.11 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 08.41.190.110 |
Aquisição de Equipamentos |
|
6.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
|
84.000,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
|
84.000,00 |
| 08.12 |
Setor de Creches |
|
|
| 3000.08.12 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.08.12 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.08.12 |
|
|
|
| 3113.08.12 |
Obrigações Patronais |
|
|
| 08.41.185.213 |
Manutenção do Setor |
|
5.000,00 |
| 3120.08.12 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.41.185.213 |
Manutenção do Setor |
|
15.000,00 |
| 3130.08.12 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.08.12 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 08.41.185.213 |
Manutenção do Setor |
|
10.000,00 |
| 4000.08.12 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.08.12 |
|
|
|
| 4110.08.12 |
Obras e Instalações |
|
|
| 08.41.185.111 |
Constr. e ou Reformas de Creches |
|
7.000,00 |
| 4120.08.12 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
|
| 08.41.185.112 |
Aquisição de Equipamentos |
|
5.000,00 |
| 08.14 |
Ensino 2º Grau |
|
|
| 3000.08.14 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.08.14 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.08.14 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.43.197.215 |
Manutenção do Setor |
|
4.000,00 |
| 3130.08.14 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.08.14 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 08.43.197.215 |
Manutenção do Setor |
|
2.000,00 |
| 08.16 |
Educação Especial |
|
|
| 3000.08.16 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3200.08.16 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3230.08.16 |
Transferências a Instituições Privadas |
|
|
| 3231.08.16 |
Subvenções Sociais |
|
|
| 08.49.252.217 |
Subvenções Sociais |
|
27.000,00 |
| 09 |
DIRETORIA DE CULTURA |
|
|
| 09.17 |
Departamento de Cultura |
|
|
| 3000.09.17 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.17 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.09.17 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.48.246.218 |
Manutenção do Setor |
|
6.000,00 |
| 3130.09.17 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.09.17 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 08.48.246.218 |
Manutenção do Setor |
|
4.000,00 |
| 10 |
DIRETORIA DE ESPORTE E TURISMO |
|
|
| 10.18 |
Departamento de Esportes |
|
|
| 3000.10.18 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.10.18 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.10.18 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.46.223.219 |
Manutenção do Setor |
|
5.000,00 |
| 4000.10.18 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.10.18 |
|
|
|
| 4110.10.18 |
Obras e Instalações |
|
|
| 08.46.223.113 |
Constr. e Conclusão Praças Esportivas |
|
26.000,00 |
| 10.19 |
Departamento de Turismo |
|
|
| 3000.10.19 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.10.19 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.10.19 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.48.247.220 |
Manutenção do Setor |
|
6.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
|
206.000,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
|
206.000,00 |
| 3130.10.19 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.10.19 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 08.48.247.220 |
Manutenção do Setor |
|
5.000,00 |
| 11 |
DIRETORIA DE OBRAS |
|
|
| 11.20 |
Serv.Públ.Obras Consev. Vias Urbana |
|
|
| 3000.11.20 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.11.20 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.11.20 |
Material de Consumo |
|
|
| 10.57.316.221 |
Manutenção do Setor |
|
7.000,00 |
| 4000.11.20 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4200.11.20 |
Inversões Financeiras |
|
|
| 4210.11.20 |
Aquisição de Imóveis |
|
|
| 10.57.316.221 |
Manutenção do Setor |
|
2.000,00 |
| 4100.11.20 |
|
|
|
| 4110.11.20 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.58.323.116 |
Constr. de Prédios Públicos |
|
6.000,00 |
| 4110.11.20 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.58.575.118 |
Recuperação de Vias Urbanas |
|
50.000,00 |
| 4110.11.20 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.58.575.119 |
Pavimentação de Vias Urbanas |
|
18.000,00 |
| 4120.11.20 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 10.58.575.120 |
Aquisição de Veículos e Equipamento |
|
14.000,00 |
| 11.21 |
Iluminação Publica |
|
|
| 3000.11.21 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.11.21 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.11.21 |
Material de Consumo |
|
|
| 10.60.327.222 |
Manutenção do Setor |
|
1.000,00 |
| 4000.11.21 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.11.21 |
|
|
|
| 4110.11.21 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.60.327.124 |
Implant. Rede Melhor. Sist. Ilum. Públ. |
|
30.000,00 |
| 11.23 |
Praças, Parques e Jardins |
|
|
| 3000.11.23 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.11.23 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.11.23 |
Material de Consumo |
|
|
| 10.60.328.224 |
Manutenção do Setor |
|
4.000,00 |
| 3130.11.23 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.11.23 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 10.60.328.224 |
Manutenção do Setor |
|
10.000,00 |
| 11.24 |
Estação Rodoviária |
|
|
| 3000.11.24 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.11.24 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.11.24 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.11.24 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 16.88.532.225 |
Manutenção do Setor |
|
3.000,00 |
| 11.26 |
Velório e Cemitérios Municipais |
|
|
| 3000.11.26 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.11.26 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.11.26 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.11.26 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 10.60.326.128 |
Ampliação e Reforma dos Cemitérios |
|
2.000,00 |
| 11.27 |
Serm-Serv. Estradas e Rodagens Munic. |
|
|
| 3000.11.27 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.11.27 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.11.27 |
Material de Consumo |
|
|
| 16.88.534.228 |
Manutenção do Setor |
|
15.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
|
373.000,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
|
373.000,00 |
| 3130.11.27 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.11.27 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 16.88.534.129 |
Obras Diversas Estradas Municipais |
|
25.000,00 |
| 12 |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL |
|
|
| 12.28 |
Assistência e Promoção Social |
|
|
| 3000.12.28 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.12.28 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.12.28 |
Material de Consumo |
|
|
| 15.81.486.229 |
Manutenção do Setor |
|
9.200,00 |
| 3200.12.28 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3230.12.28 |
Transferências a Instituições Privadas |
|
|
| 3231.12.28 |
Subvenções Sociais |
|
|
| 15.81.486.229 |
Manutenção do Setor |
|
1.800,00 |
| 13 |
DIRETORIA DE SAÚDE |
|
|
| 13.29 |
Assistência Médica e Odontológica |
|
|
| 4000.13.29 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.13.29 |
|
|
|
| 4110.13.29 |
Obras e Instalações |
|
|
| 13.75.428.131 |
Ampl. Conserv. ou Const. Unidade Saúde |
|
13.000,00 |
| 4120.13.29 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 13.75.428.132 |
Aquisição de Veículos e Equipamentos |
|
13.000,00 |
| |
|
|
435.000,00 |
ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação, revogadas as disposições em contrário.
São Manuel, 16 de outubro de 2.000.
LUIZ CELSO LUIZETTO
PREFEITO MUNICIPAL
Afixado na data supra.
VERA MARIA DE OLIVEIRA DALLACQUA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
