DECRETO Nº 2342 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2001
DECRETO N.º 093/2001 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2.001
“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR”.
FLÁVIO ROBERTO MASSARELLI SILVA, Prefeito Municipal de São Manuel, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal n.º 066 de 12 de Dezembro de 2.000,
D E C R E T A :-
ARTIGO 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito Adicional de R$ 420.100,00 (Quatrocentos e Vinte Mil e Cem Reais). Suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:
| 03 |
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO |
|
|
| 03.03 |
Departamento de Imprensa |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.01.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
|
|
| 03.07.021.203 |
Manutenção Setor de Imprensa |
R$ |
700,00 |
| 04 |
DIRETORIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS |
|
|
| 04.04 |
Departamento Jurídico |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.01.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
|
|
| 03.07.021.204 |
Manutenção da Procuradoria Jurídica |
R$ |
6.800,00 |
| 05 |
DIRETORIA ADMIN.INDUST.COMÉRCIO |
|
|
| 05.05 |
Assessoria Administrativa |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.01.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
|
|
| 03.07.021.205 |
Manut.Asses.Adm.Industr.e Comércio |
R$ |
1.200,00 |
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 03.07.021.205 |
Manut.Asses.Adm.Industr.e Comércio |
R$ |
3.700,00 |
| 07 |
DIRETORIA DE FINANÇAS |
|
|
| 07.07 |
Assessoria Financeira |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3200.00.00 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3260.00.00 |
Encargos da Divida Interna |
|
|
| 3261.00.00 |
Juros da Divida Contratada |
|
|
| 03.08.033.208 |
Manut.Departamento de Finanças |
R$ |
1.950,00 |
| 08 |
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO |
|
|
| 08.08 |
Fundo Manut.e Desenvol.Ensino 60% |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.01.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
|
|
| 08.42.188.209 |
Manutenção Ensino Fundamental 60% |
R$ |
206.500,00 |
| 08.09 |
Fundo Manut.e Desenvol.Ensino 40% |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.01.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
|
|
| 08.42.188.210 |
Manutenção Ensino Fundamental |
R$ |
6.500,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
227.350,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
227.350,00 |
| 08.10 |
Ensino Fundamental |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.01.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
|
|
| 08.42.188.211 |
Manut.Desenvolvimento Ensino Fundam. |
R$ |
3.700,00 |
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 08.42.188.211 |
Manut.Desenvolvimento Ensino Fundam. |
R$ |
8.000,00 |
| 3200.00.00 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.00.00 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3251.00.00 |
Inativos |
|
|
| 08.42.188.211 |
Manut.Desenvolvimento Ensino Fundam. |
R$ |
6.600,00 |
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4110.00.00 |
Obras e Instalações |
|
|
| 08.42.188.107 |
Constr.e ou Reforma Prédios Escolar |
R$ |
2.500,00 |
| 08.11 |
Pré Escolas |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.01.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
|
|
| 08.41.190.212 |
Manutenção de Pré Escolas |
R$ |
17.100,00 |
| 08.12 |
Setor de Creches |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.01.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
|
|
| 08.41.185.213 |
Manutenção de Creches |
R$ |
5.900,00 |
| 3200.00.00 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3230.00.00 |
Transferências a Instituições Privadas |
|
|
| 3231.00.00 |
Subvenções Sociais |
|
|
| 08.41.185.213 |
Manutenção de Creches |
R$ |
500,00 |
| 08.13 |
Setor de Merenda Escolar |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.01.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
|
|
| 08.42.188.214 |
Manutenção de Merenda Escolar |
R$ |
2.000,00 |
| 08.14 |
Ensino 2º Grau |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.01.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
|
|
| 08.43.197.215 |
Manutenção Ensino 2º Grau |
R$ |
500,00 |
| 09 |
DIRETORIA DE CULTURA |
|
|
| 09.17 |
Departamento de Cultura |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 08.48.246.218 |
Manutenção Departamento de Cultura |
R$ |
500,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
274.650,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
274.650,00 |
| 11 |
DIRETORIA DE OBRAS |
|
|
| 11.20 |
Serv.Publ.Obras Conserv.Vias Urbana |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.01.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
|
|
| 10.58.323.221 |
Manut.Setor Obras e Cons.Vias Urbana |
R$ |
14.600,00 |
| 11.22 |
Limpeza Pública |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.01.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
|
|
| 10.60.325.223 |
Manutenção da Limpeza Pública |
R$ |
7.700,00 |
| 12 |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL |
|
|
| 12.28 |
Assistência e Promoção Social |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.01.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
|
|
| 15.81.486.229 |
Manutenção Assistência Social Geral |
R$ |
2.700,00 |
| 3200.00.00 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.00.00 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3251.00.00 |
Inativos |
|
|
| 15.82.495.230 |
Manut.Previd.Social a Inativo e Pensionista |
R$ |
21.400,00 |
| 3252.00.00 |
Pensionistas |
|
|
| 15.82.495.230 |
Manut.Previd.Social a Inativo e Pensionista |
R$ |
2.750,00 |
| 12.29 |
Fundo Municipal Assistência Social |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
|
|
| 15.81.486.232 |
Manut.Fundo Munic.Assistência Social |
R$ |
600,00 |
| 13 |
DIRETORIA DE SAÚDE |
|
|
| 13.31 |
Assistência Medica e Odontológica |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.01.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
|
|
| 13.75.428.234 |
Manut.Assist.Médica e Odontológica |
R$ |
93.900,00 |
| 3113.00.00 |
Obrigações Patronais |
|
|
| 13.75.428.234 |
Manut.Assist. Médica e Odontológica |
R$ |
1.800,00 |
| |
TOTAL |
R$ |
420.100,00 |
ARTIGO 2º - O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com a anulação parcial da seguinte dotação do Orçamento vigente:
| 08 |
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO |
|
|
| 08.09 |
Fundo Manut.e Desenvolv.Ensino 40% |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4120.00.00 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
|
| 08.42.188.106 |
Aquisição Veículos e Equipamentos |
R$ |
70.000,00 |
| 08.10 |
Ensino Fundamental |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3200.00.00 |
Transferências Correntes |
|
|
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
70.000,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
70.000,00 |
| 3220.00.00 |
Transferências Intergovernamentais |
|
|
| 3222.00.00 |
Transferências a Estados e Distrito Federal |
|
|
| 08.42.188.211 |
Manut.Desenvolvimento Ensino Fundam. |
R$ |
45.000,00 |
| 08.11 |
Pré Escolas |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 08.41.190.212 |
Manutenção de Pré Escolas |
R$ |
14.000,00 |
| 11 |
DIRETORIA DE OBRAS |
|
|
| 11.21 |
Iluminação Publica |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 10.60.327.222 |
Manutenção da Iluminação Publica |
R$ |
65.000,00 |
| 11.27 |
Serm - Serv.Estradas e Rodagens Munic. |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 16.88.534.228 |
Manut.do.Serm |
R$ |
25.000,00 |
| 12 |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL |
|
|
| 12.28 |
Assistência e Promoção Social |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3113.00.00 |
Obrigações Patronais |
|
|
| 15.81.486.229 |
Manutenção Assistência Social Geral |
R$ |
90.000,00 |
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3200.00.00 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3280.00.00 |
Contrib.p/ Form.de Patr.de Serv.Publico |
|
|
| 15.84.492.231 |
Contribuição para o PASEP |
R$ |
14.000,00 |
| 12.29 |
Fundo Municipal Assistência Social |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3200.00.00 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3230.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3231.00.00 |
Subvenções Sociais |
|
|
| 15.81.486.232 |
Manut.Fundo Munic.Assistenc.Social |
R$ |
12.100,00 |
| 13 |
DIRETORIA DE SAÚDE |
|
|
| 13.31 |
Assistência Médica e Odontológica |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.03.00 |
Outras Despesas de Pessoal |
|
|
| 13.75.428.234 |
Manut.Assist.Médica e Odontológica |
R$ |
40.000,00 |
| 3200.00.00 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3230.00.00 |
Transferências a Instituições Privadas |
|
|
| 3233.00.00 |
Contribuições Correntes |
|
|
| 3233.01.00 |
Hospital da Casa Pia São Vicente de Paulo |
|
|
| 13.75.428.234 |
Manut.Assist.Médica e Odontológica |
R$ |
45.000,00 |
| |
|
|
|
| |
TOTAL |
R$ |
420.100,00 |
ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação, revogadas as disposições em contrário.
São Manuel, 31 de dezembro de 2.001.
FLÁVIO ROBERTO MASSARELLI SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
Afixado na data supra.
VERA MARIA DE OLIVEIRA DALLACQUA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
