DECRETO Nº 2312 DE 28 DE SETEMBRO DE 2001
DECRETO N.º 063/2001 DE 28 DE SETEMBRO DE 2.001
“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR”.
FLÁVIO ROBERTO MASSARELLI SILVA, Prefeito Municipal de São Manuel, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal n.º 066 de 12 de Dezembro de 2.000,
D E C R E T A :-
ARTIGO 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito Adicional de R$ 297.500,00 (Duzentos e Noventa e Sete Mil e Quinhentos Reais) Suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
| 04 |
DIRETORIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS |
|
|
| 04.04 |
Departamento Jurídico |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4120.00.00 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 03.07.021.204 |
Manutenção da Procuradoria Jurídica |
R$ |
2.000,00 |
| 05 |
DIRETORIA ADMIN.INDUST.E COMERCIO |
|
|
| 05.05 |
Assessoria Administrativa |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4120.00.00 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 03.07.021.102 |
Aquisição Veículos e Equipamentos |
R$ |
2.500,00 |
| 07 |
DIRETORIA DE FINANÇAS |
|
|
| 07.07 |
Assessoria Financeira |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
|
|
| 03.08.033.208 |
Manut.Departamento de Finanças |
R$ |
5.000,00 |
| 08 |
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO |
|
|
| 08.10 |
Ensino Fundamental |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 08.42.188.211 |
Manut.Desenvolvimento Ensino Fundam |
R$ |
100.000,00 |
| 08.11 |
Pré Escolas |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 08.41.190.212 |
Manutenção de Pré Escolas |
R$ |
10.000,00 |
| 08.12 |
Setor de Creches |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 08.41.185.213 |
Manutenção de Creches |
R$ |
10.000,00 |
| 08.14 |
Ensino 2º Grau |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.43.197.215 |
Manutenção Ensino 2º Grau |
R$ |
8.000,00 |
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 08.43.197.215 |
Manutenção Ensino 2º Grau |
R$ |
10.000,00 |
| 12 |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL |
|
|
| 12.28 |
Assistência e Promoção Social |
|
|
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
147.500,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
147.500,00 |
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3113.00.00 |
Obrigações Patronais |
|
|
| 15.81.486.229 |
Manutenção Assistência Social Geral |
R$ |
100.000,00 |
| 13 |
DIRETORIA DE SAÚDE |
|
|
| 13.31 |
Assistência Médica e Odontológica |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 13.75.428.234 |
Manut.Assist.Médica e Odontológica |
R$ |
50.000,00 |
| |
|
|
|
| |
TOTAL |
R$ |
297.500,00 |
ARTIGO 2º - O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com a anulação parcial da seguinte dotação do Orçamento vigente:
| 10 |
DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO |
|
|
| 10.18 |
Departamento de Esportes |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 08.46.223.219 |
Manutenção Departamento de Esportes |
R$ |
100.000,00 |
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4110.00.00 |
Obras e Instalações |
|
|
| 08.46.223.113 |
Constr.e Conclusão Praças Esportivas |
R$ |
35.000,00 |
| 10.19 |
Departamento de Turismo |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 08.48.247.220 |
Manutenção Departamento de Turismo |
R$ |
70.000,00 |
| 12 |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL |
|
|
| 12.30 |
Fundo Munic.Direitos Criança e Adol. |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 15.81.486.233 |
Manut.Fundo Mun.Direit.Criança e Adol. |
R$ |
60.000,00 |
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4120.00.00 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 15.81.486.233 |
Manut.Fundo Mun.Direit.Criança e Adol. |
R$ |
9.000,00 |
| 13 |
DIRETORIA DE SAÚDE |
|
|
| 13.31 |
Assistência Médica e Odontológica |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3200.00.00 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3230.00.00 |
Transferências a Instituições Privadas |
|
|
| 3231.00.00 |
Subvenções Sociais |
|
|
| 3231.01.00 |
Diversas Subvenções Sociais |
|
|
| 13.75.428.234 |
Manut.Assist.Médica e Odontológica |
R$ |
23.500,00 |
| |
|
|
|
| |
TOTAL |
R$ |
297.500,00 |
ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação, revogadas as disposições em contrário.
São Manuel, 28 de setembro de 2.001.
FLÁVIO ROBERTO MASSARELLI SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
Afixado na data supra.
VERA MARIA DE OLIVEIRA DALLACQUA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
