DECRETO Nº 2299 DE 21 DE AGOSTO DE 2001
DECRETO N.º 050/2001 DE 21 DE AGOSTO DE 2.001
“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR”.
FLÁVIO ROBERTO MASSARELLI SILVA, Prefeito Municipal de São Manuel, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal n.º 066 de 12 de Dezembro de 2.000.
D E C R E T A :-
ARTIGO 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito Adicional de R$ 210.000,00 (Duzentos e Dez Mil Reais) Suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
| 02 |
DIRETORIA DO GABINETE DO PREFEITO |
|
|
| 02.02 |
Gabinete e Dependências |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
|
|
| 03.07.020.202 |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
R$ |
3.000,00 |
| 04 |
DIRETORIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS |
|
|
| 04.04 |
Departamento Jurídico |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.01.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
|
|
| 03.07.021.204 |
Manutenção da Procuradoria Jurídica |
R$ |
25.000,00 |
| 07 |
DIRETORIA DE FINANÇAS |
|
|
| 07.07 |
Assessoria Financeira |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
|
|
| 03.08.033.208 |
Manut.Departamento de Finanças |
R$ |
4.000,00 |
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4120.00.00 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 03.08.033.208 |
Manut.Departamento de Finanças |
R$ |
5.000,00 |
| 08 |
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO |
|
|
| 08.09 |
Fundo Manut.e Desenvol.Ensino 40% |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3200.00.00 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.00.00 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3253.00.00 |
Salário-Família |
|
|
| 08.42.188.210 |
Manutenção Ensino Fundamental 40% |
R$ |
3.000,00 |
| 08.11 |
Pré Escolas |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 08.41.190.212 |
Manutenção de Pré Escolas |
R$ |
30.000,00 |
| 08.12 |
Setor de Creches |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| |
A TRANSPORTE |
R$ |
70.000,00 |
| |
|
|
|
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
70.000,00 |
| 3113.00.00 |
Obrigações Patronais |
|
|
| 08.41.185.213 |
Manutenção de Creches |
R$ |
6.000,00 |
| 11 |
DIRETORIA DE OBRAS |
|
|
| 11.20 |
Serv.Públ.Obras Conserv.Vias Urbana |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 10.58.323.221 |
Manut.Setor Obras e Cons.Vias Urbana |
R$ |
30.000,00 |
| 11.22 |
Limpeza Pública |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 10.60.325.223 |
Manutenção da Limpeza Pública |
R$ |
30.000,00 |
| 11.24 |
Estação Rodoviária |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 16.88.532.225 |
Manutenção da Estação Rodoviária |
R$ |
5.000,00 |
| 11.27 |
Serm.Serv.Estradas e Rodagens Munic. |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 16.88.534.228 |
Manutenção do Serm. |
R$ |
25.000,00 |
| 12 |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL |
|
|
| 12.28 |
Assistência e Promoção Social |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3200.00.00 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.00.00 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3253.00.00 |
Salário – Família |
|
|
| 15.81.486.229 |
Manutenção Assistência Social Geral |
R$ |
8.000,00 |
| 13 |
DIRETORIA DE SAÚDE |
|
|
| 13.31 |
Assistência Médica e Odontológica |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3113.00.00 |
Obrigações Patronais |
|
|
| 13.75.428.234 |
Manut.Assist.Medica e Odontológica |
R$ |
36.000,00 |
| |
|
|
|
| |
TOTAL |
R$ |
210.000,00 |
ARTIGO 2º - O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com a anulação parcial da seguinte dotação do Orçamento vigente:
| 02 |
DIRETORIA DO GABINETE DO PREFEITO |
|
|
| 02.02 |
Gabinete e Dependências |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| |
|
|
|
| 3111.03.00 |
Outras Despesas de Pessoal |
|
|
| 03.07.020.202 |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
R$ |
25.000,00 |
| 04 |
DIRETORIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS |
|
|
| 04.04 |
Departamento Jurídico |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.03.00 |
Outras Despesas de Pessoal |
|
|
| 03.07.021.204 |
Manutenção da Procuradoria Jurídica |
R$ |
25.000,00 |
| 05 |
DIRETORIA ADMIN.INDUST.E COMÉRCIO |
|
|
| 05.05 |
Assessoria Administrativa |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.03.00 |
Outras Despesas de Pessoal |
|
|
| 03.07.021.205 |
Manut.Asses.Adm.Industr.e Comércio |
R$ |
25.000,00 |
| 06 |
DIRETORIA DE GESTÃO E SERVIÇOS |
|
|
| 06.06 |
Depto.de Gestão e Dependências |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.03.00 |
Outras Despesas de Pessoal |
|
|
| 03.07.021.207 |
Manut.Secret.Gestão e Serviços |
R$ |
10.000,00 |
| 07 |
DIRETORIA DE FINANÇAS |
|
|
| 07.07 |
Assessoria Financeira |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.03.00 |
Outras Despesas de Pessoal |
|
|
| 03.08.033.208 |
Manut.Departamento de Finanças |
R$ |
20.000,00 |
| 08 |
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO |
|
|
| 08.09 |
Fundo Manut.e Desenvolv.Ensino 40% |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.03.00 |
Outras Despesas de Pessoal |
|
|
| 08.42.188.210 |
Manutenção Ensino Fundamental 40% |
R$ |
25.000,00 |
| 08.11 |
Pré Escolas |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.03.00 |
Outras Despesas de Pessoal |
|
|
| 08.41.190.212 |
Manutenção de Pré Escolas |
R$ |
15.000,00 |
| 08.12 |
Setor de Creches |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
145.000,00 |
| |
|
|
|
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
145.000,00 |
| 3111.03.00 |
Outras Despesas de Pessoal |
|
|
| 08.41.185.213 |
Manutenção de Creches |
R$ |
15.000,00 |
| 09 |
DIRETORIA DE CULTURA |
|
|
| 09.17 |
Departamento de Cultura |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.03.00 |
Outras Despesas de Pessoal |
|
|
| 08.48.246.218 |
Manutenção Departamento de Cultura |
R$ |
15.000,00 |
| 10 |
DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO |
|
|
| 10.18 |
Departamento de Esportes |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.03.00 |
Outras Despesas de Pessoal |
|
|
| 08.46.223.219 |
Manutenção Departamento de Esportes |
R$ |
15.000,00 |
| 11 |
DIRETORIA DE OBRAS |
|
|
| 11.22 |
Limpeza Pública |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.03.00 |
Outras Despesas de Pessoal |
|
|
| 10.60.325.223 |
Manutenção da Limpeza Pública |
R$ |
10.000,00 |
| 11.23 |
Praças, Parques e Jardins |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.03.00 |
Outras Despesas de Pessoal |
|
|
| 10.60.328.224 |
Manut.Praças, Parques e Jardins |
R$ |
10.000,00 |
| |
|
|
|
| |
TOTAL |
R$ |
210.000,00 |
ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação, revogadas as disposições em contrário.
São Manuel, 21 de Agosto de 2.001.
FLÁVIO ROBERTO MASSARELLI SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
Afixado na data supra.
Vera Maria de Oliveira Dallacqua
Serviço de Administração
