DECRETO Nº 1.830 DE 24 DE NOVEMBRO DE 1.995
"DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR".
MARCOS ROBERTO CASQUEL MONTI, Prefeito Municipal de São Manuel, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 2.067 de 30 de novembro de 1.994, alterada pela Lei 2133 de 16 de outubro de 1995,
D E C R E T A :-
ARTIGO 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito adicional de R$ 792.500,00 (setecentos e noventa e dois mil e quinhentos reais), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
02
|
COORD.GABINETE PREFEITO
|
|
|
02.02
|
Gabinete do Prefeito
|
|
|
3000.02.02
|
Despesas Correntes
|
|
|
3100.02.02
|
Despesas de Custeio
|
|
|
3110.02.02
|
Pessoal
|
|
|
3111.02.02
|
Pessoal Civil
|
|
|
03.07.020.202
|
Manutenção do Setor
|
R$
|
25.000,00
|
3130.02.02
|
Servs. Terceiros e Encargos
|
|
|
3131.02.02
|
Remuneração Servs. Pessoais
|
|
|
03.07.020.202
|
Manutenção do Setor
|
R$
|
5.000,00
|
03
|
COORD. AÇÃO GOVERNAM.
|
|
|
03.03
|
Ação Governamental
|
|
|
3000.03.03
|
Despesas Correntes
|
|
|
3100.03.03
|
Despesas de Custeio
|
|
|
3110.03.03
|
Pessoal
|
|
|
3111.03.03
|
Pessoal Civil
|
|
|
03.07.021.203
|
Manutenção do Setor
|
R$
|
4.000,00
|
3130.03.03
|
Servs. Terceiros e Encargos
|
|
|
3131.03.03
|
Remun. Servs. Pessoais
|
|
|
03.07.021.203
|
Manutenção do Setor
|
R$
|
2.000,00
|
04
|
DEPTº MUN. ADMINISTRAÇÃO
|
|
|
04.04
|
Expediente
|
|
|
3000.04.04
|
Despesas Correntes
|
|
|
3100.04.04
|
Despesas de Custeio
|
|
|
3110.04.04
|
Pessoal
|
|
|
3111.04.04
|
Pessoal Civil
|
|
|
03.07.021.204
|
Manutenção do Setor
|
R$
|
53.000,00
|
04.05
|
Seção de Almoxarifado
|
|
|
3000.04.05
|
Despesas Correntes
|
|
|
3100.04.05
|
Despesas de Custeio
|
|
|
3110.04.05
|
Pessoal
|
|
|
3111.04.05
|
Pessoal Civil
|
|
|
03.07.021.205
|
Manutenção do Setor
|
R$
|
8.000,00
|
|
A TRANSPORTAR
|
R$
|
97.000,00
|
|
DE TRANSPORTE
|
R$
|
97.000,00
|
05
|
DEPTº MUN. FINANÇAS
|
|
|
05.07
|
Contabilidade
|
|
|
3000.05.07
|
Despesas Correntes
|
|
|
3100.05.07
|
Despesas de Custeio
|
|
|
3110.05.07
|
Pessoal
|
|
|
3111.05.07
|
Pessoal Civil
|
|
|
03.08.032.207
|
Manutenção do Setor
|
R$
|
6.000,00
|
3200.05.07
|
Transf. Correntes
|
|
|
3260.05.07
|
Encargos da Dívida Interna
|
|
|
3261.05.07
|
Juros da Dívida Contratada
|
|
|
03.08.032.208
|
Manutenção e Amortização
|
R$
|
20.000,00
|
05.08
|
Tributação
|
|
|
3000.05.08
|
Despesas Correntes
|
|
|
3100.05.08
|
Despesas de Custeio
|
|
|
3110.05.08
|
Pessoal
|
|
|
3111.05.08
|
Pessoal Civil
|
|
|
03.08.030.209
|
Manutenção do Setor
|
R$
|
10.000,00
|
05.09
|
Tesouraria
|
|
|
3000.05.09
|
Despesas Correntes
|
|
|
3100.05.09
|
Despesas de Custeio
|
|
|
3110.05.09
|
Pessoal
|
|
|
3111.05.09
|
Pessoal Civil
|
|
|
03.08.032.210
|
Manutenção do Setor
|
R$
|
2.000,00
|
3130.05.09
|
Servs. Terceiros e Encargos
|
|
|
3132.05.09
|
Outros Servs. e Encargos
|
|
|
03.08.032.210
|
Manutenção do Setor
|
R$
|
2.000,00
|
05.10
|
Seção de Compras
|
|
|
3000.05.10
|
Despesas Correntes
|
|
|
3100.05.10
|
Despesas de Custeio
|
|
|
3110.05.10
|
Pessoal
|
|
|
3111.05.10
|
Pessoal Civil
|
|
|
03.08.032.211
|
Manutenção do Setor
|
R$
|
4.000,00
|
06
|
DEPTº EDUCAÇÃO E TURISMO
|
|
|
06.11
|
Seção Educação-Ens. 1º Grau
|
|
|
3000.06.11
|
Despesas Correntes
|
|
|
3100.06.11
|
Despesas de Custeio
|
|
|
3110.06.11
|
Pessoal
|
|
|
3111.06.11
|
Pessoal Civil
|
|
|
08.42.188.214
|
Manutenção e Desenv. do Ensino
|
R$
|
70.000,00
|
3113.06.11
|
Obrigações Patronais
|
|
|
08.42.188.214
|
Manutenção e Desenv. do Ensino
|
R$
|
30.000,00
|
3120.06.11
|
Material de Consumo
|
|
|
08.42.188.214
|
Manutenção e Desenv. do Ensino
|
R$
|
40.000,00
|
3130.06.11
|
Servs. Terceiros e Encargos
|
|
|
3132.06.11
|
Outros Servs. e Encargos
|
|
|
08.42.188.214
|
Manutenção e Desenv. do Ensino
|
R$
|
30.000,00
|
3120.06.11
|
Material de Consumo
|
|
|
08.42.427.215
|
Manutenção da Merenda Escolar
|
R$
|
40.000,00
|
|
A TRANSPORTAR
|
R$
|
351.000,00
|
|
DE TRANSPORTE
|
R$
|
351.000,00
|
06.12
|
Seção de Educação-Ens. 2º Grau
|
|
|
3000.06.12
|
Despesas Correntes
|
|
|
3100.06.12
|
Despesas de Custeio
|
|
|
3110.06.12
|
Pessoal
|
|
|
3111.06.12
|
Pessoal Civil
|
|
|
08.43.197.216
|
Manutenção do Setor
|
R$
|
18.000,00
|
3130.06.12
|
Servs. Terceiros e Encargos
|
|
|
3132.06.12
|
Outros Servs. e Encargos
|
|
|
08.43.197.216
|
Manutenção do Setor
|
R$
|
2.500,00
|
06.15
|
Seção de Turismo
|
|
|
3000.06.15
|
Despesas Correntes
|
|
|
3100.06.15
|
Despesas de Custeio
|
|
|
3130.06.15
|
Servs. Terceiros e Encargos
|
|
|
3132.06.15
|
Outros Servs. e Encargos
|
|
|
08.43.247.220
|
Manutenção do Setor
|
R$
|
10.000,00
|
07
|
DEPTº MUNICIPAL DE CULTURA
|
|
|
07.16
|
Biblioteca, Museu, Teatro e Banda
|
|
|
3000.07.16
|
Despesas Correntes
|
|
|
3100.07.16
|
Despesas de Custeio
|
|
|
3110.07.16
|
Pessoal
|
|
|
3111.07.16
|
Pessoal Civil
|
|
|
08.48.246.221
|
Manutenção do Setor
|
R$
|
12.000,00
|
3130.07.16
|
Servs. Terceiros e Encargos
|
|
|
3132.07.16
|
Outros Servs. e Encargos
|
|
|
08.48.246.221
|
Manutenção do Setor
|
R$
|
10.000,00
|
08
|
DEPTº EDUC. FÍS. E DESPORTOS
|
|
|
08.17
|
Conjuntos Esportivos CME
|
|
|
3000.08.17
|
Despesas Correntes
|
|
|
3100.08.17
|
Despesas de Custeio
|
|
|
3110.08.17
|
Pessoal
|
|
|
3111.08.17
|
Pessoal Civil
|
|
|
08.46.223.222
|
Manutenção do Setor
|
R$
|
16.000,00
|
3130.08.17
|
Servs. Terceiros e Encargos
|
|
|
3132.08.17
|
Outros Servs. e Encargos
|
|
|
08.46.223.222
|
Manutenção do Setor
|
R$
|
5.000,00
|
09
|
DEPTº OBRAS E SERVS. PUBL.
|
|
|
09.18
|
Obras e Conservação
|
|
|
3000.09.18
|
Despesas Correntes
|
|
|
3100.09.18
|
Despesas de Custeio
|
|
|
3110.09.18
|
Pessoal
|
|
|
3111.09.18
|
Pessoal Civil
|
|
|
10.57.316.225
|
Manutenção do Setor
|
R$
|
73.000,00
|
09.19
|
Iluminação Pública
|
|
|
3000.09.19
|
Despesas Correntes
|
|
|
3100.09.19
|
Despesas de Custeio
|
|
|
3110.09.19
|
Pessoal
|
|
|
3111.09.19
|
Pessoal Civil
|
|
|
|
A TRANSPORTAR
|
R$
|
497.500,00
|
|
DE TRANSPORTE
|
R$
|
497.500,00
|
10.60.327.227
|
Manutenção do Setor
|
R$
|
2.000,00
|
09.20
|
Limpeza Pública
|
|
|
3000.09.20
|
Despesas Correntes
|
|
|
3100.09.20
|
Despesas de Custeio
|
|
|
3110.09.20
|
Pessoal
|
|
|
3111.09.20
|
Pessoal Civil
|
|
|
10.60.325.228
|
Manutenção do Setor
|
R$
|
17.000,00
|
09.21
|
Praças, Parques e Jardins
|
|
|
3000.09.21
|
Despesas Correntes
|
|
|
3100.09.21
|
Despesas de Custeio
|
|
|
3110.09.21
|
Pessoal
|
|
|
3111.09.21
|
Pessoal Civil
|
|
|
10.60.328.229
|
Manutenção do Setor
|
R$
|
12.000,00
|
09.24
|
Velório e Cemitério
|
|
|
3000.09.24
|
Despesas Correntes
|
|
|
3100.09.24
|
Despesas de Custeio
|
|
|
3110.09.24
|
Pessoal
|
|
|
3111.09.24
|
Pessoal Civil
|
|
|
10.60.326.232
|
Manutenção do Setor
|
R$
|
2.000,00
|
09.25
|
SERM-Servs.Estr.Rod. Municipal
|
|
|
3000.09.25
|
Despesas Correntes
|
|
|
3100.09.25
|
Despesas de Custeio
|
|
|
3110.09.25
|
Pessoal
|
|
|
3111.09.25
|
Pessoal Civil
|
|
|
16.98.534.233
|
Manutenção do SERM
|
R$
|
19.000,00
|
10
|
DEPTº ASSIST. PROM. SOCIAL
|
|
|
10.26
|
Assistência e Promoção Social
|
|
|
3000.10.26
|
Despesas Correntes
|
|
|
3100.10.26
|
Despesas de Custeio
|
|
|
3110.10.26
|
Pessoal
|
|
|
3111.10.26
|
Pessoal Civil
|
|
|
15.81.486.234
|
Manutenção do Setor
|
R$
|
23.000,00
|
3130.10.26
|
Servs. Terceiros e Encargos
|
|
|
3132.10.26
|
Outros Servs. e Encargos
|
|
|
15.81.486.234
|
Manutenção do Setor
|
R$
|
38.000,00
|
3200.10.26
|
Transf. Correntes
|
|
|
3250.10.26
|
Transf. a Pessoas
|
|
|
3251.10.26
|
Inativos
|
|
|
15.82.495.235
|
Manutenção do Setor
|
R$
|
38.000,00
|
3252.10.26
|
Pensionistas
|
|
|
15.82.495.235
|
Manutenção do Setor
|
R$
|
4.000,00
|
11
|
DEPTº MUNICIPAL DE SAÚDE
|
|
|
11.27
|
Assist. Médica e Odontológica
|
|
|
3000.11.27
|
Despesas Correntes
|
|
|
3100.11.27
|
Despesas de Custeio
|
|
|
3110.11.27
|
Pessoal
|
|
|
3111.11.27
|
Pessoal Civil
|
|
|
13.75.428.237
|
Manutenção do Setor
|
R$
|
125.000,00
|
|
A TRANSPORTAR
|
R$
|
777.500,00
|
|
DE TRANSPORTE
|
R$
|
777.500,00
|
3130.11.27
|
Servs. de Terceiros e Encargos
|
|
|
3132.11.27
|
Outros Servs. e Encargos
|
|
|
13.75.428.237
|
Manutenção do Setor
|
R$
|
15.000,00
|
|
TOTAL
|
R$
|
792.500,00
|
ARTIGO 2º - O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com a anulação da seguinte dotação orçamentária:
03
|
COORD. AÇÃO GOVERN.
|
|
|
03.03
|
Ação Governamental
|
|
|
4000.03.03
|
Despesas de Capital
|
|
|
4100.03.03
|
Investimentos
|
|
|
4130.03.03
|
Investimentos em Reg. Exec. Esp.
|
|
|
03.07.021.102
|
Elaboração Plano Diretor
|
R$
|
10.000,00
|
04
|
DEPTº MUNIC. ADMINISTRAÇÃO
|
|
|
04.05
|
Seção de Almoxarifado
|
|
|
3000.04.05
|
Despesas Correntes
|
|
|
3100.04.05
|
Despesas de Custeio
|
|
|
3120.04.05
|
Material de Consumo
|
|
|
03.07.021.205
|
Manutenção do Setor
|
R$
|
110.000,00
|
3130.04.05
|
Servs. Terceiros e Encargos
|
|
|
3132.04.05
|
Outros Servs. e Encargos
|
|
|
03.07.021.205
|
Manutenção do Setor
|
R$
|
45.000,00
|
4000.04.05
|
Despesas de Capital
|
|
|
4100.04.05
|
Investimentos
|
|
|
4110.04.05
|
Obras e Instalações
|
|
|
03.07.021.102
|
Ampl. e Reforma Almox. Munic.
|
R$
|
66.000,00
|
04.06
|
Seção de Transportes
|
|
|
4000.04.06
|
Despesas de Capital
|
|
|
4100.04.06
|
Investimentos
|
|
|
4110.04.06
|
Obras e Instalações
|
|
|
03.07.021.105
|
Ampliação da Garagem Municipal
|
R$
|
20.000,00
|
4120.04.06
|
Equip. e Material Permanente
|
|
|
03.07.021.106
|
Aquisição de Veiculos p/ Fiscal.
|
R$
|
15.000,00
|
05
|
DEPTº MUNICIPAL FINANÇAS
|
|
|
05.07
|
Contabilidade
|
|
|
3000.05.07
|
Despesas Correntes
|
|
|
3200.05.07
|
Transferências Correntes
|
|
|
3260.05.07
|
Encargos da Dívida Interna
|
|
|
3261.05.07
|
Cor. Mon.s/Oper.Créd.p/Ant. Rec.
|
|
|
03.08.032.208
|
Manutenção e Amortização
|
R$
|
10.000,00
|
06
|
DEPTº EDUC. E TURISMO
|
|
|
06.11
|
Seção de Educ - Ensino 1º Grau
|
|
|
4000.06.11
|
Despesas de Capital
|
|
|
4100.06.11
|
Investimentos
|
|
|
4110.06.11
|
Obras e Instalações
|
|
|
08.42.427.111
|
Construção Cozinha Piloto
|
R$
|
3.000,00
|
|
A TRANSPORTAR
|
R$
|
279.000,00
|
|
DE TRANSPORTE
|
|
279.000,00
|
06.12
|
Seção Educ. e Ensino 2º Grau
|
|
|
4000.06.12
|
Despesas de Capital
|
|
|
4100.06.12
|
Investimentos
|
|
|
4110.06.12
|
Obras e Instalações
|
|
|
08.43.197.112
|
Constr. e Inst. Colégio Comercial
|
R$
|
51.000,00
|
4120.06.12
|
Equip. e Material Permanente
|
|
|
08.43.197.216
|
Manutenção do Setor
|
R$
|
26.000,00
|
06.13
|
Seção de Educ. e Ensino Superior
|
|
|
4000.06.13
|
Despesas de Capital
|
|
|
4100.06.13
|
Investimentos
|
|
|
4110.06.13
|
Obras e Instalações
|
|
|
08.44.198.113
|
Instalação de Cursos Superiores
|
R$
|
18.000,00
|
06.15
|
Seção de Turismo
|
|
|
4000.06.15
|
Despesas de Capital
|
|
|
4100.06.15
|
Investimentos
|
|
|
4120.06.15
|
Equip. e Mat. Permanente
|
|
|
08.48.247.220
|
Manutenção do Setor
|
R$
|
3.000,00
|
07
|
DEPTº MUNIC. DE CULTURA
|
|
|
07.16
|
Biblioteca, Museu, Teatro e Banda
|
|
|
4000.07.16
|
Despesas de Capital
|
|
|
4100.07.16
|
Investimentos
|
|
|
4110.07.16
|
Obras e Instalações
|
|
|
08.48.246.114
|
Int.Teatro Munic. e Casa Cultura
|
R$
|
5.000,00
|
08
|
DEPTº EDUC.FÍS. E DESPORTOS
|
|
|
08.17
|
Conjuntos Esportivos e CME
|
|
|
4000.08.17
|
Despesas de Capital
|
|
|
4100.08.17
|
Investimentos
|
|
|
4110.08.17
|
Obras e Instalações
|
|
|
08.46.228.115
|
Construção de Quadras e Piscinas
|
R$
|
50.000,00
|
09
|
DEPTº OBRAS E SERVS. PÚBL.
|
|
|
09.18
|
Obras e Conservação
|
|
|
4000.09.18
|
Despesas de Capital
|
|
|
4100.09.18
|
Investimentos
|
|
|
4110.09.18
|
Obras e Instalações
|
|
|
10.30.179.116
|
Sistemas de Sinal. Viárias
|
R$
|
26.000,00
|
4110. 09.18
|
Obras e Instalações
|
|
|
10.58.575.119
|
Recuperacão de Vias Urbanas
|
R$
|
90.000,00
|
4110.09.18
|
Obras e Instalações
|
|
|
10.58.575.121
|
Paviment. de Vias Urbanas
|
R$
|
120.000,00
|
4110.09.18
|
Obras e Instalações
|
|
|
10.76.449.122
|
Constr.Redes Esgoto N.Habit.
|
R$
|
20.000,00
|
4110.09.18
|
Obras e Instalações
|
|
|
11.62.346.123
|
Manutenção Distrito Industrial
|
R$
|
18.000,00
|
09.20
|
Limpeza Pública
|
|
|
4000.09.20
|
Despesas de Capital
|
|
|
4100.09.20
|
Investimentos
|
|
|
4110.09.20
|
Obras e Instalações
|
|
|
10.60.325.126
|
Usinas Compost. Lixo Sist. Comun.
|
R$
|
1.500,00
|
|
A TRANSPORTAR
|
R$
|
707.500,00
|
|
DE TRANSPORTE
|
|
707.500,00
|
4120.09.20
|
Equip. e Mat. Permanente
|
|
|
10.60.325.127
|
Aquisição Equip. Coleta de Lixo
|
R$
|
65.000,00
|
09.25
|
SERM-Servs.Estr.Rod. Municipal
|
|
|
4000.09.25
|
Despesas de Capital
|
|
|
4100.09.25
|
Investimentos
|
|
|
4120.09.25
|
Equip. e Mat. Permanente
|
|
|
16.88.534.131
|
Aquisição de Equip. Rodoviário
|
R$
|
20.000,00
|
|
TOTAL
|
R$
|
792.500,00
|
ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação, revogadas as disposições em contrário.
São Manuel, 24 de novembro de 1.995.
MARCOS ROBERTO CASQUEL MONTI
PREFEITO MUNICIPAL
Afixado na data supra.
VERA MARIA DE OLIVEIRA DALLACQUA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
