DECRETO Nº 1.817 DE 16 DE OUTUBRO DE 1.995
"DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR".
MARCOS ROBERTO CASQUEL MONTI, Prefeito Municipal de São Manuel, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 2.067 de 30/11/94, artigo 4º, inciso I, alterada pela Lei nº 2133 de 16/10/95:-
D E C R E T A:-
ARTIGO 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito adicional de R$ 1.064.000,00 (Um milhão e sessenta e quatro mil reais), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:-
| 01 |
LEGISLATIVO |
|
|
| 01.01 |
Câmara Municipal |
|
|
| 3000.01.01 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.01.01 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.01.01 |
Pessoal |
|
|
| 3111.01.01 |
Pessoal Civil |
|
|
| 01.01.001.201 |
Manutenção da Câmara Munic. |
R$ |
30.000,00 |
| 3113.01.01 |
Obrigações Patronais |
|
|
| 01.01.001.201 |
Manutenção da Câmara Munic. |
R$ |
10.000,00 |
| 3120.01.01 |
Material de Consumo |
|
|
| 01.01.001.201 |
Manutenção da Câmara Munic. |
R$ |
2.000,00 |
| 3130.01.01 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.01.01 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 01.01.001.201 |
Manutenção da Câmara Munic. |
R$ |
13.000,00 |
| 02 |
COORD. GAB. PREFEITO |
|
|
| 02.02 |
Gabinete do Prefeito |
|
|
| 3000.02.02 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.02.02 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.02.02 |
Pessoal |
|
|
| 3111.02.02 |
Pessoal Civil |
|
|
| 03.07.020.202 |
Manutenção do Setor |
R$ |
50.000,00 |
| 3130.02.02 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.02.02 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 03.07.020.202 |
Manutenção do Setor |
R$ |
40.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
145.000,00 |
DE TRANSPORTE R$ 145.000,00
| 03 |
COORD. AÇÃO GOVERNAM. |
|
|
| 03.03 |
Ação Governamental |
|
|
| 3000.03.03 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.03.03 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.03.03 |
Pessoal |
|
|
| 3111.03.03 |
Pessoal Civil |
|
|
| 03.07.021.201 |
Manutenção do Setor |
R$ |
3.000,00 |
| 3130.03.03 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.03.03 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 03.07.201.203 |
Manutenção do Setor |
R$ |
5.000,00 |
| 04 |
DEPTºMUN.ADMINISTRAÇÃO |
|
|
| 04.04 |
Expediente |
|
|
| 3000.04.04 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.04.04 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.04.04 |
Pessoal |
|
|
| 3111.04.04 |
Pessoal Civil |
|
|
| 03.07.021.204 |
Manutenção do Setor |
R$ |
75.000,00 |
| 3120.04.04 |
Material de Consumo |
|
|
| 03.07.021.204 |
Manutenção do Setor |
R$ |
5.000,00 |
| 3130.04.04 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.04.04 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 03.07.021.204 |
Manutenção do Setor |
R$ |
15.000,00 |
| 4000.04.04 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.04.04 |
Investimentos |
|
|
| 4120.04.04 |
Equip. e Mat. Permanente |
|
|
| 03.07.021.204 |
Manutenção do Setor |
R$ |
10.000,00 |
| 04.05 |
Seção de Almoxarifado |
|
|
| 3000.04.05 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.04.05 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.04.05 |
Pessoal |
|
|
| 3111.04.05 |
Pessoal Civil |
|
|
| 03.07.021.205 |
Manutenção do Setor |
R$ |
12.000,00 |
| 04.06 |
Seção de Transportes |
|
|
| 3000.04.06 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.04.06 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.04.06 |
Material de Consumo |
|
|
| 03.07.021.206 |
Manutenção do Setor |
R$ |
5.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
275.000,00 |
DE TRANSPORTE R$ 275.000,00
| 05 |
DEPTº MUNIC. FINANÇAS |
|
|
| 05.07 |
Contabilidade |
|
|
| 3000.05.07 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.05.07 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.05.07 |
Pessoal |
|
|
| 3111.05.07 |
Pessoal Civil |
|
|
| 03.08.032.207 |
Manutenção do Setor |
R$ |
11.000,00 |
| 3130.05.07 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.05.07 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 03.08.032.207 |
Manutenção do Setor |
R$ |
2.000,00 |
| 05.08 |
Tributação |
|
|
| 3000.05.08 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.05.08 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.05.08 |
Pessoal |
|
|
| 3111.05.08 |
Pessoal Civil |
|
|
| 03.08.030.209 |
Manutenção do Setor |
R$ |
10.000,00 |
| 05.10 |
Seção de Compras |
|
|
| 3000.05.10 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.05.10 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.05.10 |
Pessoal |
|
|
| 3111.05.10 |
Pessoal Civil |
|
|
| 03.08.032.211 |
Manutenção do Setor |
R$ |
3.000,00 |
| 06 |
DEPTº EDUC. E TURISMO |
|
|
| 06.11 |
Seção Educ. - Ensino 1º Grau |
|
|
| 3000.06.11 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.06.11 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.06.11 |
Pessoal |
|
|
| 3130.06.11 |
Obrigações Patronais |
|
|
| 08.41.190.213 |
Manutenção de Pré Escolas |
R$ |
20.000,00 |
| 3111.06.11 |
Pessoal Civil |
|
|
| 08.42.188.214 |
Manut. e Desenv. do Ensino |
R$ |
85.000,00 |
| 3113.06.11 |
Obrigações Patronais |
|
|
| 08.42.128.214 |
Manutenção e Desenv. Ensino |
R$ |
40.000,00 |
| 3120.06.11 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.42.128.214 |
Manut. e Desenv. Ensino |
R$ |
40.000,00 |
| 3130.06.11 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.06.11 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 08.42.128.214 |
Manut. e Desenv. Ensino |
R$ |
50.000,00 |
| 3120.06.11 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.42.427.215 |
Manut. da Merenda Escolar |
R$ |
20.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
556.000,00 |
DE TRANSPORTE R$ 556.000,00
| 06.12 |
Seção Educação- Ens.2º Grau |
|
|
| 3000.06.12 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.06.12 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.06.12 |
Pessoal |
|
|
| 3111.06.12 |
Pessoal Civil |
|
|
| 08.43.197.216 |
Manutenção do Setor |
R$ |
14.000,00 |
| 3200.06.12 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.06.12 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3254.06.12 |
Apoio Financ. a Estudantes |
|
|
| 08.43.239.217 |
Apoio Fin.ao Transp. Alunos |
R$ |
15.000,00 |
| 06.15 |
Seção de Turismo |
|
|
| 3000.06.15 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.06.15 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.06.15 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.06.15 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 08.48.247.220 |
Manutenção do Setor |
R$ |
5.000,00 |
| 07 |
DEPTº MUN. CULTURA |
|
|
| 07.16 |
Bibliot., Museu,Teatro,Banda |
|
|
| 3000.07.16 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.07.16 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.07.16 |
Pessoal |
|
|
| 3111.07.16 |
Pessoal Civil |
|
|
| 08.48.246.221 |
Manutenção do Setor |
R$ |
2.000,00 |
| 08 |
DEPTº ED.FÍS. DESPORTOS |
|
|
| 08.17 |
Conjuntos Esportivos e C.M.E. |
|
|
| 3000.08.17 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.08.17 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.08.17 |
Pessoal |
|
|
| 3111.08.17 |
Pessoal Civil |
|
|
| 08.46.223.222 |
Manutenção do Setor |
R$ |
24.000,00 |
| 3130.08.17 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.08.17 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 08.46.223.222 |
Manutenção do Setor |
R$ |
40.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
656.000,00 |
DE TRANSPORTE R$ 656.000,00
| 09 |
DEPTº OBRAS E SERV.PÚBL |
|
|
| 09.18 |
Obras e Conservação |
|
|
| 3000.09.18 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.18 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.09.18 |
Pessoal |
|
|
| 3111.09.18 |
Pessoal Civil |
|
|
| 10.57.316.225 |
Manutenção do Setor |
R$ |
95.000,00 |
| 3120.09.18 |
Material de Consumo |
|
|
| 10.57.316.225 |
Manutenção do Setor |
R$ |
6.000,00 |
| 3130.09.18 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.09.18 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 10.57.316.225 |
Manutenção do Setor |
R$ |
5.000,00 |
| 09.19 |
Iluminação Pública |
|
|
| 3000.09.19 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.19 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.09.19 |
Pessoal |
|
|
| 3111.09.19 |
Pessoal Civil |
|
|
| 10.60.327.227 |
Manutenção do Setor |
R$ |
5.000,00 |
| 4000.09.19 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.09.19 |
Investimentos |
|
|
| 4110.09.19 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.60.327.125 |
Implant.Rede e Melhoria Sistema Iluminação Pública |
R$ |
30.000,00 |
| 09.20 |
Limpeza Pública |
|
|
| 3000.09.20 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.20 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.09.20 |
Pessoal |
|
|
| 3111.09.20 |
Pessoal Civil |
|
|
| 10.60.325.228 |
Manutenção do Setor |
R$ |
21.000,00 |
| 3120.09.20 |
Material de Consumo |
|
|
| 10.60.325.228 |
Manutenção do Setor |
R$ |
3.000,00 |
| 09.21 |
Praças, Parques e Jardins |
|
|
| 3000.09.21 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.21 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.09.21 |
Pessoal |
|
|
| 3111.09.21 |
Pessoal Civil |
|
|
| 10.60.328.229 |
Manutenção do Setor |
R$ |
5.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
826.000,00 |
DE TRANSPORTE R$ 826.000,00
| 09.22 |
Estação Rodoviária |
|
|
| 3000.09.22 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.22 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.09.22 |
Pessoal |
|
|
| 3111.09.22 |
Pessoal Civil |
|
|
| 16.88.532.230 |
Manutenção do Setor |
R$ |
2.000,00 |
| 09.24 |
Velório e Cemitério |
|
|
| 3000.09.24 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.24 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.09.24 |
Pessoal |
|
|
| 3111.09.24 |
Pessoal Civil |
|
|
| 10.60.326.232 |
Manutenção do Setor |
R$ |
3.000,00 |
| 09.25 |
SERM-Servs.Estr.Rod. Munic. |
|
|
| 3000.09.25 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.25 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.09.25 |
Pessoal |
|
|
| 3111.09.25 |
Pessoal Civil |
|
|
| 16.88.534.233 |
Manutenção do Setor |
R$ |
23.000,00 |
| 3120.09.25 |
Material de Consumo |
|
|
| 16.88.534.233 |
Manutenção do Setor |
R$ |
8.000,00 |
| 10 |
DEPTº ASSIST.PROM.SOC. |
|
|
| 10.26 |
Assist. e Promoção Social |
|
|
| 3000.10.26 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.10.26 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.10.26 |
Pessoal |
|
|
| 3111.10.26 |
Pessoal Civil |
|
|
| 15.81.486.234 |
Manutenção do Setor |
R$ |
27.000,00 |
| 3200.10.26 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3150.10.26 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3251.10.26 |
Inativos |
|
|
| 15.82.495.235 |
Manutenção do Setor |
R$ |
22.000,00 |
| 3252.10.26 |
Pensionistas |
|
|
| 15.82.405.35 |
Manutenção do Setor |
R$ |
3.000,00 |
| 3280.10.26 |
Contr.p/Form.Patr.Serv.Público |
|
|
| 15.84.492.236 |
Contribuição p/ o PASEP |
R$ |
15.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
929.000,00 |
DE TRANSPORTE R$ 929.000,00
| 11 |
DEPTº MUNIC. DE SAÚDE |
|
|
| 11.27 |
Assist. Médica e Odontológica |
|
|
| 3000.11.27 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.11.27 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.11.27 |
Pessoal |
|
|
| 3111.11.27 |
Pessoal Civil |
|
|
| 13.75.428.237 |
Manutenção do Setor |
R$ |
125.000,00 |
| 3130.11.27 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3131.11.27 |
Remun. de Servs. Pessoais |
R$ |
10.000,00 |
| |
TOTAL |
R$ |
1.064.000,00 |
ARTIGO 2º - O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com os recursos que alude o § 1º, ítem II do Artigo 43, da Lei 4320/64.
ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação, revogadas as disposições em contrário.
São Manuel, 16 de outubro de 1.995.
MARCOS ROBERTO CASQUEL MONTI
PREFEITO MUNICIPAL
Afixado na data supra.
VERA MARIA DE OLIVEIRA DALLACQUA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
