DECRETO Nº 1.810 DE 19 DE SETEMBRO DE 1.995
"DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR".
MARCOS ROBERTO CASQUEL MONTI, Prefeito Municipal de São Manuel, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 2.067 de 30/11/94,
D E C R E T A:-
ARTIGO 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito adicional de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
02
|
COORD. GAB. PREFEITO
|
|
02.02
|
Gabinete do Prefeito
|
|
3000.02.02
|
Despesas Correntes
|
|
3100.02.02
|
Despesas de Custeio
|
|
3110.02.02
|
Pessoal
|
|
3111.02.02
|
Pessoal Civil
|
|
03.07.020.202
|
Manutenção do Setor
|
R$ 30.000,00
|
3130.02.02
|
Servs. Terceiros e Encargos
|
|
3132.02.02
|
Outros Servs. e Encargos
|
|
03.07.020.202
|
Manutenção do Setor
|
R$ 20.000,00
|
03
|
COORD. AÇÃO GOVERNAM.
|
|
03.03
|
Ação Governamental
|
|
3000.03.03
|
Despesas Correntes
|
|
3100.03.03
|
Despesas de Custeio
|
|
3120.03.03
|
Material de Consumo
|
|
03.07.021.203
|
Manutenção do Setor
|
R$ 2.000,00
|
3130.03.03
|
Servs. Terceiros e Encargos
|
|
3130.03.03
|
Remun. Servs. Pessoais
|
|
03.07.021.203
|
Manutenção do Setor
|
R$ 5.000,00
|
|
A Transportar
|
R$ 57.000,00
|
|
DE TRANSPORTE
|
R$ 57.000,00
|
04
|
DEPTº MUN ADMINISTRAÇÃO
|
|
04.04
|
Expediente
|
|
3000.04.04
|
Despesas Correntes
|
|
3100.04.04
|
Despesas de Custeio
|
|
3110.04.04
|
Pessoal
|
|
3111.04.04
|
Pessoal Civil
|
|
03.07.021.204
|
Manutenção do Setor
|
R$ 40.000,00
|
04.05
|
Seção do Almoxarifado
|
|
3000.04.05
|
Despesas Correntes
|
|
3100.04.05
|
Despesas de Custeio
|
|
3110.04.05
|
Pessoal
|
|
3111.04.05
|
Pessoal Civil
|
|
03.07.021.205
|
Manutenção do Setor
|
R$ 5.000,00
|
05
|
DEPTº MUN. FINANÇAS
|
|
05.07
|
Contabilidade
|
|
3000.05.07
|
Despesas Correntes
|
|
3100.05.07
|
Despesas de Custeio
|
|
3110.05.07
|
Pessoal
|
|
3111.05.07
|
Pessoal Civil
|
|
03.08.032.207
|
Manutenção do Setor
|
R$ 10.000,00
|
3200.05.07
|
Transferências Correntes
|
|
3260.05.07
|
Encargos da Dívida Interna
|
|
3261.05.07
|
Juros da Dívida Contratada
|
|
03.08.032.208
|
Manutenção e Amortização
|
R$ 64.000,00
|
05.09
|
Tesouraria
|
|
3000.05.09
|
Despesas Correntes
|
|
3100.05.09
|
Despesas de Custeio
|
|
3130.05.09
|
Servs. Terceiros e Encargos
|
|
3132.05.09
|
Outros Servs. e Encargos
|
|
03.08.032.210
|
Manutenção do Setor
|
R$ 2.000,00
|
05.10
|
Seção de Compras
|
|
3000.05.10
|
Despesas Correntes
|
|
3100.05.10
|
Despesas de Custeio
|
|
3110.05.10
|
Pessoal
|
|
3111.05.10
|
Pessoal Civil
|
|
03.08.032.211
|
Manutenção do Setor
|
R$ 2.000,00
|
|
A Transportar
|
R$ 180.000,00
|
|
De Transporte
|
R$ 180.000,00
|
06
|
DEPTº EDUC. E TURISMO
|
|
06.11
|
Seção Educ. - Ensino 1º Grau
|
|
3000.06.11
|
Despesas Correntes
|
|
3100.06.11
|
Despesas de Custeio
|
|
3110.06.11
|
Pessoal
|
|
3111.06.11
|
Pessoal Civil
|
|
08.42.188.214
|
Manut. e Desenv. do Ensino
|
R$ 12.000,00
|
3113.06.11
|
Obrigações Patrimoniais
|
|
08.42.188.214
|
Manut. e Desenv. do Ensino
|
R$ 20.000,00
|
3120.06.11
|
Material de Consumo
|
|
08.42.188.214
|
Manut. e Desenv. do Ensino
|
R$ 5.000,00
|
3130.06.11
|
Servs. Terceiros e Encargos
|
|
3132.06.11
|
Outros Servs. e Encargos
|
|
08.42.188.214
|
Manut. e Desenv. do Ensino
|
R$ 10.000,00
|
07
|
DEPTº MUNIC. DE CULTURA
|
|
07.16
|
Bibliot., Museu, Teatro, Banda
|
|
3000.07.16
|
Despesas Correntes
|
|
3100.07.16
|
Despesas de Custeio
|
|
3130.07.16
|
Servs. Terceiros e Encargos
|
|
3132.07.16
|
Outros Servs. e Encargos
|
|
08.48.246.221
|
Manutenção do Setor
|
R$ 3.000,00
|
08
|
DEPTº ED.FÍS. DESPORTOS
|
|
08.17
|
Conjuntos Esportivos C.M.E.
|
|
3000.08.17
|
Despesas Correntes
|
|
3100.08.17
|
Despesas de Custeio
|
|
3110.08.17
|
Pessoal
|
|
3111.08.17
|
Pessoal Civil
|
|
08.46.223.222
|
Manutenção do Setor
|
R$ 6.000,00
|
3130.08.17
|
Servs. Terceiros e Encargos
|
|
3132.08.17
|
Outros Serviços e EncargosO
|
|
08.46.223.222
|
Manutenção do Setor
|
R$ 10.000,00
|
09
|
DEPTº OBRAS E SERV. PÚBL
|
|
09.18
|
Obras e Conservação
|
|
3000.09.18
|
Despesas Correntes
|
|
3100.09.18
|
Despesas de Custeio
|
|
3110.09.18
|
Pessoal
|
|
10.57.316.225
|
Manutenção do Setor
|
R$ 50.000,00
|
|
A TRANSPORTAR
|
R$ 296.000,00
|
|
De Transporte
|
R$ 296.000,00
|
09.19
|
Iluminação Pública
|
|
3000.09.19
|
Despesas de Custeio
|
|
3110.09.19
|
Pessoal
|
|
3111.09.19
|
Pessoal Civil
|
|
10.60.327.227
|
Manutenção do Setor
|
R$ 2.000,00
|
09.20
|
Limpeza Pública
|
|
3000.09.20
|
Despesas Correntes
|
|
3100.09.20
|
Despesas de Custeio
|
|
3110.09.20
|
Pessoal
|
|
3111.09.20
|
Pessoal Civil
|
|
10.60.325.228
|
Manutenção do Setor
|
R$ 3.000,00
|
3120.09.20
|
Material de Consumo
|
|
10.60.325.228
|
Manutenção do Setor
|
R$ 5.000,00
|
3130.09.20
|
Servs. Terceiros e Encargos
|
|
3132.09.20
|
Outros Servs. e Encargos
|
|
10.60.325.228
|
Manutenção do Setor
|
R$ 5.000,00
|
09.24
|
Velório e Cemitério
|
|
3000.09.24
|
Despesas Correntes
|
|
3100.09.24
|
Despesas de Custeio
|
|
3110.09.24
|
Pessoal
|
|
3111.09.24
|
Pessoal Civil
|
R$ 2.000,00
|
10.60.326.232
|
Manutenção do Setor
|
|
09.25
|
SERM-Servs. Estr. Rod. Mun.
|
|
3000.09.25
|
Despesas Correntes
|
|
3100.09.25
|
Despesas de Custeio
|
|
3120.09.25
|
Material de Consumo
|
|
16.88.534.233
|
Manutenção do SERM
|
R$ 5.000,00
|
10
|
DEPTº ASSIST.E PROM.SOC.
|
|
10.26
|
Assistência e Promoção Social
|
|
3000.10.26
|
Despesas Correntes
|
|
3100.10.26
|
Despesas de Custeio
|
|
3110.10.26
|
Pessoal
|
|
3111.10.26
|
Pessoal Civil
|
|
15.81.486.234
|
Manutenção do Setor
|
R$ 6.000,00
|
3200.10.26
|
Transf. Correntes
|
|
3280.10.26
|
Contrib.p/Form. Patr.Serv.Púb.
|
|
15.84.492.236
|
Contribuição p/ PASEP
|
R$ 28.000,00
|
|
A TRANSPORTAR
|
R$ 352.000,00
|
|
DE TRANSPORTE
|
R$ 352.000,00
|
11
|
DEPTº MUN. DE SAÚDE
|
|
11.27
|
Assist. Médica e Odontológica
|
|
3000.11.27
|
Despesas Correntes
|
|
3100.11.27
|
Despesas de Custeio
|
|
3110.11.27
|
Pessoal
|
|
3113.11.27
|
Obrigações Patronais
|
|
13.75.428.237
|
Manutenção do Setor
|
R$ 20.000,00
|
3130.11.27
|
Servs. Terceiros e Encargos
|
|
3131.11.27
|
Remun. de Serv. Pessoais
|
|
13.75.428.237
|
Manutenção do Setor
|
R$ 8.000,00
|
3132.11.27
|
Outros Servs. e Encargos
|
|
13.75.428.237
|
Manutenção do Setor
|
R$ 20.000,00
|
|
TOTAL
|
R$ 400.000,00
|
ARTIGO 2º - O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com os recursos que alude o § 1º, ítem II do Artigo 43, da Lei 4320/64.
ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação, revogadas as disposições em contrário.
São Manuel, 19 de setembro de 1.995.
MARCOS ROBERTO CASQUEL MONTI
PREFEITO MUNICIPAL
Afixado na data supra.
VERA MARIA DE OLIVEIRA DALLACQUA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
