DECRETO N.º 1.887 DE 12 DE NOVEMBRO DE 1.996
"DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR".
MARCOS ROBERTO CASQUEL MONTI, Prefeito Municipal de São Manuel, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 2153 de 14 de dezembro de 1995, Artº. 4º, Inciso I,
D E C R E T A :-
ARTIGO 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito adicional de R$ 796.000,00 (setecentos e noventa e seis mil reais), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
| 04 |
DIRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
| 04.04 |
Assessoria Administrativa |
|
|
| 3000.04.04 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.04.04 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.04.04 |
Material de Consumo |
|
|
| 03.07.021.230 |
Aquisição de Cesta Básica |
R$ |
20.000,00 |
| 3130.04.04 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.04.04 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 03.07.021.204 |
Manutenção do Setor |
R$ |
20.000,00 |
| 05 |
DIRET. MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
|
| 05.05 |
Assessoria Financeira |
|
|
| 3000.05.05 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.05.05 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.05.05 |
Pessoal |
|
|
| 3111.05.05 |
Pessoal Civil |
|
|
| 03.08.032.205 |
Manutenção do Setor |
R$ |
25.000,00 |
| 06 |
DIRT. MUNIC. EDUCAÇÃO E TURISMO |
|
|
| 06.06 |
Ensino 1º Grau, Pré 1º Grau e Creche |
|
|
| 3000.06.06 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.06.06 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.06.06 |
Pessoal |
|
|
| 3111.06.06 |
Pessoal Civil |
|
|
| 08.42.188.108 |
Manutenção e Desenv. do Ensino |
R$ |
120.000,00 |
| 3120.06.06 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.42.188.208 |
Manutenção e Desenv. do Ensino |
R$ |
70.000,00 |
| 3130.06.06 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.06.06 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 08.42.188.208 |
Manutenção e Desenv. do Ensino |
R$ |
20.000,00 |
| 3200.06.06 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.06.06 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3253.06.06 |
Salário Família |
|
|
| 08.42.188.208 |
Manutenção e Desenv. do Ensino |
R$ |
4.000,00 |
| 06.08 |
Ensino de 2º Grau |
|
|
| 3000.06.08 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.06.08 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.06.08 |
Pessoal |
|
|
| 3111.06.08 |
Pessoal Civil |
|
|
| 08.43.197.210 |
Manutenção do Setor |
R$ |
10.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
289.000,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
289.000,00 |
| 3200.06.08 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.06.08 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3254.06.08 |
Apoio Financeiro a Estudantes |
|
|
| 08.43.239.211 |
Apoio Financeiro Transp. Estudantes |
R$ |
15.000,00 |
| 06.11 |
Seção de Turismo |
|
|
| 3000.06.11 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.06.11 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.06.11 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.06.11 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 08.48.247.214 |
Manutenção do Setor |
R$ |
10.000,00 |
| 07 |
DIRETORIA MUNIC. DE CULTURA |
|
|
| 07.12 |
Setor Biblioteca, Teatro, Museu, Banda |
|
|
| 3000.07.12 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.07.12 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.07.12 |
Pessoal |
|
|
| 3111.07.12 |
Pessoal Civil |
|
|
| 08.48.246.215 |
Manutenção do Setor |
R$ |
10.000,00 |
| 3130.07.12 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.07.12 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 08.48.246.215 |
Manutenção do Setor |
R$ |
5.000,00 |
| 08 |
DIRET. MUNIC. ESPORTES E RECREAÇÃO |
|
|
| 08.13 |
Educ. Física e Desportos |
|
|
| 3000.08.13 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.08.13 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.08.13 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.08.13 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 08.46.223.216 |
Manutenção do Setor |
R$ |
40.000,00 |
| 09 |
DIRET. MUN. OBRAS E SERVS. PÚBLICOS |
|
|
| 09.14 |
Serv. Públ., Obras, Conserv. Vias Urbanas |
|
|
| 3000.09.14 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.14 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.09.14 |
Pessoal |
|
|
| 3111.09.14 |
Pessoal Civil |
|
|
| 10.57.316.217 |
Manutenção do Setor |
R$ |
120.000,00 |
| 3120.09.14 |
Material de Consumo |
|
|
| 10.57.316.217 |
Manutenção do Setor |
R$ |
20.000,00 |
| 3130.09.14 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.09.14 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 10.57.316.217 |
Manutenção do Setor |
R$ |
8.000,00 |
| 09.15 |
Iluminação Pública |
|
|
| 3100.09.15 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3130.09.15 |
Servs. de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.09.15 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 10.60.327.219 |
Manutenção do Setor |
R$ |
15.000,00 |
| 09.16 |
Limpeza Pública |
|
|
| 3000.09.16 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.16 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.09.16 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.09.16 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 10.60.325.220 |
Manutenção do Setor |
R$ |
45.000,00 |
| 09.17 |
Praças, Parques e Jardins |
|
|
| 3000.09.17 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.17 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.09.17 |
Pessoal |
|
|
| 3111.09.17 |
Pessoal Civil |
|
|
| 10.60.328.221 |
Manutenção do Setor |
R$ |
20.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
597.000,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
597.000,00 |
| 3130.09.17 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.09.17 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 10.60.328.221 |
Manutenção do Setor |
R$ |
4.000,00 |
| 10 |
DIRET. MUNIC. ASSIST. E PROM. SOCIAL |
|
|
| 10.22 |
Assistência e Promoção Social |
|
|
| 3000.10.22 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.10.22 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.10.22 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.10.22 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 15.81.466.226 |
Manutenção do Setor |
R$ |
15.000,00 |
| 3200.10.22 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.10.22 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3253.10.22 |
Salário Família |
|
|
| 15.81.486.226 |
Manutenção do Setor |
R$ |
12.000,00 |
| 3251.10.22 |
Inativos |
|
|
| 15.82.495.227 |
Manutenção do Setor |
R$ |
40.000,00 |
| 3252.10.22 |
Pensionistas |
|
|
| 15.82.495.227 |
Manutenção do Setor |
R$ |
10.000,00 |
| 3280.10.22 |
Contr.p/ Formação Patrim. Servidor Público |
|
|
| 15.84.492.228 |
Constribuição p/ o PASEP |
R$ |
14.000,00 |
| 11 |
DIRET. MUNIC. ASSIST. MÉDICA |
|
|
| 11.23 |
Assistência Médica e Odontológica |
|
|
| 3000.11.23 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.11.23 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.11.23 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.11.23 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 13.75.428.229 |
Manutenção do Setor |
R$ |
100.000,00 |
| 3200.11.23 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.11.23 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3253.11.23 |
Salário Famíli a |
|
|
| 13.75.428.229 |
Manutenção do Setor |
R$ |
4.000,00 |
| |
TOTAL |
R$ |
796.000,00 |
ARTIGO 2º - O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com a anulação das seguintes dotações orçamentárias:
| 03 |
COORD. DE AÇÃO GOVERNAMENTAL |
|
|
| 03.03 |
Ação Governamental |
|
|
| 3000.03.03 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.03.03 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.03.03 |
Pessoal |
|
|
| 3111.03.03 |
Pessoal Civil |
|
|
| 03.07.021.203 |
Manutenção do Setor |
R$ |
60.000,00 |
| 04 |
DIRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
| 04.04 |
Assessoria Administrativa |
|
|
| 3000.04.04 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.04.04 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.04.04 |
Pessoal |
|
|
| 3111.04.04 |
Pessoal Civil |
|
|
| 03.07.021.204 |
Manutenção do Setor |
R$ |
70.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
130.000,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
130.000,00 |
| 06 |
DIRET. MUNIC. EDUCAÇÃO E TURISMO |
|
|
| 06.06 |
Ensino 1º Grau, Pré 1º Grau e Creche |
|
|
| 3000.06.06 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.06.06 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.06.06 |
Pessoal |
|
|
| 3111.06.06 |
Pessoal Civil |
|
|
| 08.41.185.206 |
Manutenção de Creches |
R$ |
200.000,00 |
| 3200.06.06 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.06.06 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3253.06.06 |
Salário Família |
|
|
| 08.41.185.206 |
Manutenção de Creches |
R$ |
5.000,00 |
| 3111.06.06 |
Pessoal Civil |
|
|
| 08.41.190.207 |
Manutenção de Pré Escolas |
R$ |
180.000,00 |
| 3251.06.06 |
Inativos |
|
|
| 08.41.190.207 |
Manutenção de Pré Escolas |
R$ |
10.000,00 |
| 06.07 |
Setor de Merenda Escolar |
|
|
| 3000.06.07 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.06.07 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.06.07 |
Pessoal |
|
|
| 3111.06.07 |
Pessoal Civil |
|
|
| 08.42.427.209 |
Manutenção da Merenda Escolar |
R$ |
5.000,00 |
| 09 |
DIRT. MUN. OBRAS E SERVS. PÚBLICOS |
|
|
| 09.14 |
Serv. Público Obras, Conserv. Vias Urbanas |
|
|
| 3000.09.14 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.14 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.09.14 |
Pessoal |
|
|
| 3111.09.14 |
Pessoal Civil |
|
|
| 10.58.575.218 |
Manutenção do Setor |
R$ |
30.000,00 |
| 09.15 |
Iluminação Pública |
|
|
| 3000.09.15 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.15 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.09.15 |
Pessoal |
|
|
| 3111.09.15 |
Pessoal Civil |
|
|
| 10.60.327.219 |
Manutenção do Setor |
R$ |
10.000,00 |
| 09.19 |
Mercado Municipal |
|
|
| 3000.09.19 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.19 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.09.19 |
Pessoal |
|
|
| 3111.09.19 |
Pessoal Civil |
|
|
| 11.63.353.223 |
Manut. e Reforma Mercado Muncipal |
R$ |
6.000,00 |
| 11 |
DIRET. MUNIC. ASSISTÊNCIA MÉDICA |
|
|
| 11.23 |
Assistência Médica e Odontológica |
|
|
| 3000.11.23 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.11.23 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.11.23 |
Pessoal |
|
|
| 3111.11.23 |
Pessoal Civil |
|
|
| 13.75.428.229 |
Manutenção do Setor |
R$ |
120.000,00 |
| 3200.11.23 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3230.11.23 |
Transferências a Instituições Privadas |
|
|
| 3231.11.23 |
Subvenção Hospital Casa Pia S.V. de Paula |
|
|
| 13.75.428.229 |
Manutenção do Setor |
R$ |
100.000,00 |
| |
TOTAL |
R$ |
796.000,00 |
ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação, revogadas as disposições em contrário.
São Manuel, 12 de novembro de 1.996.
MARCOS ROBERTO CASQUEL MONTI
PREFEITO MUNICIPAL
Afixado na data supra.
VERA MARIA DE OLIVEIRA DALLACQUA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
