DECRETO Nº 1.874 DE 17 DE SETEMBRO DE 1.996
“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR”.
MARCOS ROBERTO CASQUEL MONTI, Prefeito Municipal de São Manuel, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 2153 de 14/12/95, Artigo 4º, Inciso I,
D E C R E T A:-
ARTIGO 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito adicional de R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
| 02 |
COORDENADORIA DO GABINETE PREFEITO |
|
|
| 02.02 |
Gabinete do Prefeito |
|
|
| 3000.02.02 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.02.02 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.02.02 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3131.02.02 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
|
|
| 03.07.020.202 |
Manutenção do Setor |
R$ |
15.000,00 |
| 06 |
DIRETORIA MUNIC. EDUCAÇÃO E TURISMO |
|
|
| 06.06 |
Ensino 1º Grau, Pré 1º Grau e Creche |
|
|
| 3000.06.06 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.06.06 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.06.06 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.06.06 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 08.42.188.208 |
Manutenção e Desenv. do Ensino |
R$ |
60.000,00 |
| 06.08 |
Ensino de 2º Grau |
|
|
| 3000.06.08 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3200.06.08 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.06.08 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3254.06.08 |
Apoio Financeiro a Estudantes |
|
|
| 08.43.239.211 |
Apoio Financeiro Transporte Estudantes |
R$ |
15.000,00 |
| 07 |
DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA |
|
|
| 07.12 |
Setor Biblioteca, Teatro, Museu, Banda |
|
|
| 4000.07.12 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.07.12 |
Investimentos |
|
|
| 4120.07.12 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
|
| 08.48.246.215 |
Manutenção do Setor |
R$ |
2.000,00 |
| 09 |
DIRET. MUNIC. OBRAS E SERVS. PÚBLICOS |
|
|
| 09.15 |
Iluminação Pública |
|
|
| 3000.09.15 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.15 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.09.15 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.09.15 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 10.60.327.219 |
Manutenção do Setor |
R$ |
40.000,00 |
| 09.16 |
Limpeza Pública |
|
|
| 3000.09.16 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.16 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.09.16 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.09.16 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 10.60.325.220 |
Manutenção do Setor |
R$ |
10.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
142.000,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
142.000,00 |
| 09.17 |
Praças, Parques e Jardins |
|
|
| 4000.09.17 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.09.17 |
Investimentos |
|
|
| 4110.09.17 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.60.328.125 |
Constr.e Ref. Praças, Parques e Jardins |
R$ |
40.000,00 |
| 11 |
DIRET. MUNIC. ASSIST. MÉDICA |
|
|
| 11.23 |
Assistência Médica e Odontológica |
|
|
| 3000.11.23 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.11.23 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.11.23 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.11.23 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 13.75.428.229 |
Manutenção do Setor |
R$ |
100.000,00 |
| 3200.11.23 |
Transf. Correntes |
|
|
| 3250.11.23 |
Transf. a Pessoas |
|
|
| 3253.11.23 |
Salário Família |
|
|
| 13.75.428.229 |
Manutenção do Setor |
R$ |
3.000,00 |
| |
TOTAL |
R$ |
285.000,00 |
ARTIGO 2º - O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com as anulações das seguintes dotações orçamentárias:
| 04 |
DIRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
| 04.04 |
Assessoria Administrativa |
|
|
| 4000.04.04 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.04.04 |
Investimentos |
|
|
| 4110.04.04 |
Obras e Instalações |
|
|
| 03.07.021.101 |
Ampl. e Reforma Almoxarifado e Garagem Mun. |
R$ |
10.000,00 |
| 05 |
DIRET. MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
|
| 05.05 |
Assessoria Financeira |
|
|
| 3000.05.05 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3200.05.05 |
Transf. Correntes |
|
|
| 3260.05.05 |
Encargos da Dívida Interna |
|
|
| 3267.05.05 |
Correção Monet. s/ Oper. Créd. Ant. Receita |
|
|
| 03.08.032.205 |
Manutenção do Setor |
R$ |
25.000,00 |
| 06 |
DIRET. MUNIC. EDUC. E TURISMO |
|
|
| 06.06 |
Ensino de 1º Grau, Pré 1º Grau e Creche |
|
|
| 3000.06.06 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.06.06 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.06.06 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3131.06.06 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
|
|
| 08.41.185.206 |
Manutenção de Creches |
R$ |
3.000,00 |
| 3132.06.06 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 08.41.190.207 |
Manutenção de Pré-Escolas |
R$ |
50.000,00 |
| 3200.06.06 |
Transf. Correntes |
|
|
| 3230.06.06 |
Transf. a Instituições Privadas |
|
|
| 3231.06.06 |
Subvenções Sociais |
|
|
| 08.41.190.207 |
Manutenção de Pré Escolas |
R$ |
7.000,00 |
| 4000.06.06 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.06.06 |
Investimentos |
|
|
| 4110.06.06 |
Obras e Instalações |
|
|
| 08.42.188.105 |
Constr. Reforma Unidade Escolar |
R$ |
5.000,00 |
| 06.07 |
Setor de Merenda Escolar |
|
|
| 3000.06.07 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.06.07 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.06.07 |
Pessoal |
|
|
| 3111.06.07 |
Pessoal Civil |
|
|
| |
A Transportar |
R$ |
100.000,00 |
| |
De Transporte |
R$ |
100.000,00 |
| 08.42.427.209 |
Manutenção de Merenda Escolar |
R$ |
20.000,00 |
| 06.09 |
Ensino Superior |
|
|
| 3000.06.09 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3200.06.09 |
Transf. Correntes |
|
|
| 3230.06.09 |
Transf. a Instituições Privadas |
|
|
| 3232.06.09 |
Subvenções Econômicas |
|
|
| 08.44.198.212 |
Manutenção do Setor |
R$ |
5.000,00 |
| 09 |
DIRET. MUNIC. OBRAS E SERVS. PÚBLICOS |
|
|
| 09.14 |
Serv. Público, Obras, Conserv. Vias Urbanas |
|
|
| 3000.09.14 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.14 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.09.14 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3131.09.14 |
Remuneração de Servs. Pessoais |
|
|
| 10.57.316.217 |
Manutenção do Setor |
R$ |
3.000,00 |
| 3132.09.14 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 10.58.575.218 |
Manutenção do Setor |
R$ |
4.000,00 |
| 4000.09.14 |
Despesas deCapital |
|
|
| 4100.09.14 |
Investimentos |
|
|
| 4110.09.14 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.58.575.117 |
Recuperação de Vias Urbanas |
R$ |
20.000,00 |
| 09.16 |
Limpeza Pública |
|
|
| 3000.09.16 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.16 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.09.16 |
Pessoas |
|
|
| 3111.09.16 |
Pessoal Civil |
|
|
| 10.60.325.220 |
Manutenção do Setor |
R$ |
30.000,00 |
| 09.19 |
Mercado Municipal |
|
|
| 3000.09.19 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.19 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.09.19 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.09.19 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 11.63.353.223 |
Manutenção e Reforma Mercado Municipal |
R$ |
15.000,00 |
| 11 |
DIRETORIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA MÉDICA |
|
|
| 11.23 |
Assist. Médica e Odontológica |
|
|
| 3000.11.23 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.11.23 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3111.11.23 |
Pessoal Civil |
|
|
| 13.75.428.229 |
Manutenção do Setor |
R$ |
50.000,00 |
| 4000.11.23 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.11.23 |
Investimentos |
|
|
| 4120.11.23 |
Equip. e Material Permanente |
|
|
| 13.75.428.129 |
Aquisição de Ambulância |
R$ |
38.000,00 |
| |
TOTAL |
R$ |
285.000,00 |
ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação, revogadas as disposições em contrário.
São Manuel, 17 de setembro de 1.996.
MARCOS ROBERTO CASQUEL MONTI
PREFEITO MUNICIPAL
Afixado na data supra.
VERA MARIA DE OLIVEIRA DALLACQUA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
