DECRETO Nº 1.868 DE 31 DE JULHO DE 1.996
“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR”.
MARCOS ROBERTO CASQUEL MONTI, Prefeito Municipal de São Manuel, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 2153 de 14/12/95, Artigo 4º, Inciso I,
D E C R E T A:-
ARTIGO 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito adicional de R$ 675.000,00 (seiscentos e setenta e cinco mil reais), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
| 02 |
COORDENADORIA DO GABINETE PREFEITO |
|
|
| 02.02 |
Gabinete do Prefeito |
|
|
| 3000.02.02 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.02.02 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.02.02 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.02.02 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 03.07.020.202 |
Manutenção do Setor |
R$ |
70.000,00 |
| 03 |
COORDENADORIA AÇÃO GOVERNAMENTAL |
|
|
| 03.03 |
Ação Governamental |
|
|
| 3000.03.03 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.03.03 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.03.03 |
Material de Consumo |
|
|
| 03.07.021.203 |
Manutencão do Setor |
R$ |
10.000,00 |
| 3130.03.03 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.03.03 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 03.07.021.203 |
Manutenção do Setor |
R$ |
10.000,00 |
| 04 |
DIRETORIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO |
|
|
| 04.04 |
Assessoria Administrativa |
|
|
| 3000.04.04 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.04.04 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.04.04 |
Material de Consumo |
|
|
| 03.07.021.230 |
Aquisição de Cesta Básica |
R$ |
30.000,00 |
| 3130.04.04 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.04.04 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 03.07.021.204 |
Manutenção do Setor |
R$ |
80.000,00 |
| 06 |
DIRETORIA MUNIC. EDUCAÇÃO E TURISMO |
|
|
| 06.06 |
Ensino 1º Grau, Pré 1º Grau e Creche |
|
|
| 3000.06.06 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.06.06 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.06.06 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.42.188.208 |
Manutenção e Desenv. do Ensino |
R$ |
100.000,00 |
| 06.08 |
Ensino de 2º Grau |
|
|
| 3000.06.08 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.06.08 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.06.08 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.06.08 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 08.43.197.210 |
Manutenção do Setor |
R$ |
10.000,00 |
| 06.11 |
Seção de Turismo |
|
|
| 3000.06.11 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.06.11 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.06.11 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.48.247.214 |
Manutenção do Setor |
R$ |
10.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
320.000,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
|
320.000,00 |
| 08 |
DIRET. MUNIC. ESPORTES E RECREAÇÃO |
|
|
| 08.13 |
Educação Física e Desportos |
|
|
| 3000.08.13 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.08.13 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.08.13 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.46.223.216 |
Manutenção do Setor |
R$ |
40.000,00 |
| 3130.08.13 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.08.13 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 08.46.223.216 |
Manutenção do Setor |
R$ |
70.000,00 |
| 09 |
DIRET. MUNIC. OBRAS E SERVS. PÚBLICOS |
|
|
| 09.17 |
Praças, Parques e Jardins |
|
|
| 3000.09.17 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.17 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.09.17 |
Pessoal |
|
|
| 3111.09.17 |
Pessoal Civil |
|
|
| 10.60.328.221 |
Manutenção do Setor |
R$ |
20.000,00 |
| 4000.09.17 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.09.17 |
Investimentos |
|
|
| 4110.09.17 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.60.328.125 |
Constr.e Ref. Praças, Parques e Jardins |
R$ |
30.000,00 |
| 09.21 |
SERM-Servs. Estrada Rod. Munic. |
|
|
| 3000.09.21 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.21 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.09.21 |
Material de Consumo |
|
|
| 16.88.534.225 |
Manutenção do Setor |
R$ |
20.000,00 |
| 10 |
DIRET. MUNIC. ASSIST. E PROM. SOCIAL |
|
|
| 10.22 |
Assistência e Promoção Social |
|
|
| 3000.10.22 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3200.10.22 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.10.22 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3253.10.22 |
Salário Família |
|
|
| 15.81.486.226 |
Manutenção do Setor |
R$ |
10.000,00 |
| 4000.10.22 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.10.22 |
Investimentos |
|
|
| 4120.10.22 |
Equip. e Mat. Permanente |
|
|
| 15.81.486.226 |
Manutenção do Setor |
R$ |
5.000,00 |
| 3251.10.22 |
Inativos |
|
|
| 15.82.495.227 |
Manutenção do Setor |
R$ |
60.000,00 |
| 11 |
DIRET. MUNIC. ASSIST. MÉDICA |
|
|
| 11.23 |
Assistência Médica e Odontológica |
|
|
| 3000.11.23 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.11.23 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.11.23 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.11.23 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 13.75.428.229 |
Manutenção do Setor |
R$ |
100.000,00 |
| |
TOTAL |
R$ |
675.000,00 |
ARTIGO 2º - O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com as anulações das seguintes dotações orçamentárias:
| 04 |
DIRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
| 04.04 |
Assessoria Administrativa |
|
|
| 3000.04.04 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.04.04 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.04.04 |
Material de Consumo |
|
|
| 03.07.021.204 |
Manutenção do Setor |
R$ |
40.000,00 |
| 4000.04.04 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.04.04 |
Investimentos |
|
|
| 4120.04.04 |
Equipamentos e Mat. Permanente |
|
|
| 03.07.021.102 |
Aquis. Veículos p/ Fiscalização |
R$ |
20.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
60.000,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
60.000,00 |
| 05 |
DIRET. MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
|
| 05.05 |
Assessoria Financeira |
|
|
| 3000.05.05 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3200.05.05 |
Transf. Correntes |
|
|
| 3260.05.05 |
Encargos da Dívida Interna |
|
|
| 3267.05.05 |
Correção Monet. s/ Oper. Créd. Ant. Receita |
|
|
| 03.08.032.205 |
Manutenção do Setor |
R$ |
40.000,00 |
| 4000.05.05 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.05.05 |
Investimentos |
|
|
| 4120.05.05 |
Equip. e Mat. Permanente |
|
|
| 03.08.032.205 |
Manutenção do Setor |
R$ |
10.000,00 |
| 06 |
DIRET. MUNIC. EDUC. E TURISMO |
|
|
| 06.08 |
Ensino de 2º Grau |
|
|
| 4000.06.08 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.06.08 |
Investimentos |
|
|
| 4120.06.08 |
Equip. e Mat. Permanente |
|
|
| 08.43.197.210 |
Manutenção do Setor |
R$ |
5.000,00 |
| 09 |
DIRET. MUNIC. OBRAS E SERVS. PÚBLICOS |
|
|
| 09.14 |
Serv. Público, Obras, Conserv. Vias Urbanas |
|
|
| 4000.09.14 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.09.14 |
Investimentos |
|
|
| 4110.09.14 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.58.448.115 |
Constr. Galerias Águas Núcleo Habitacional |
R$ |
40.000,00 |
| 3000.09.14 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.14 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.09.14 |
Material de Consumo |
|
|
| 10.58.575.218 |
Manutenção do Setor |
R$ |
80.000,00 |
| 3130.09.14 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.09.14 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 10.58.575.218 |
Manutenção do Setor |
R$ |
25.000,00 |
| 4110.09.14 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.58.575.117 |
Recuperação de Vias Urbanas |
R$ |
50.000,00 |
| 3120.09.14 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
|
| 10.58.575.116 |
Aquisição de Equipamentos |
R$ |
50.000,00 |
| 4110.09.14 |
Obras e Instalações |
|
|
| 11.65.364.121 |
Praça p/ Rodeio e Exposição |
R$ |
20.000,00 |
| 09.16 |
Limpeza Pública |
|
|
| 4000.09.16 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.09.16 |
Investimentos |
|
|
| 4120.09.16 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
|
| 10.60.325.124 |
Aquisição e Equip. Coleta de Lixo |
R$ |
5.000,00 |
| 09.21 |
SERM-Serv.Estrada Rodagem Municipal |
|
|
| 4000.09.21 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.09.21 |
Investimentos |
|
|
| 4110.09.21 |
Obras e Instalações |
|
|
| 16.88.534.126 |
Constr. Ponte M.B., Casc. Pav. Estrada Vicinal |
R$ |
10.000,00 |
| 4120.09.21 |
Equipoamento e Material Permanente |
|
|
| 16.88.534.127 |
Aquisição de Equipamentos |
R$ |
60.000,00 |
| 11 |
DIRETORIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA MÉDICA |
|
|
| 11.23 |
Assist. Médica e Odontológica |
|
|
| 3000.11.23 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.11.23 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.11.23 |
Pessoal |
|
|
| 3113.11.23 |
Obrigações Patronais |
|
|
| 13.75.428.229 |
Manutenção do Setor |
R$ |
220.000,00 |
| |
TOTAL |
R$ |
675.000,00 |
ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação, revogadas as disposições em contrário.
São Manuel, 31 de julho de 1.996.
MARCOS ROBERTO CASQUEL MONTI
PREFEITO MUNICIPAL
Afixado na data supra.
VERA MARIA DE OLIVEIRA DALLACQUA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
