DECRETO N.º 1991 DE 23 DE DEZEMBRO DE 1.997
DECRETO N.º 098/97 DE 23 DE DEZEMBRO DE 1.997
"DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR".
LUIZ CELSO LUIZETTO, Prefeito Municipal de São Manuel, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal n.º 2.238 de 06 de dezembro de 1996, Artigo 4º, Inciso I,
DECRETA :-
ARTIGO 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito adicional de R$ 352.000,00 (Trezentos e cinquenta e dois mil reais), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
| 02 |
COORD.GABINETE DO PREFEITO |
|
|
| 02.02 |
GABINETE DO PREFEITO |
|
|
| 03.07.020.202 |
Manutenção do Setor |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
R$ |
4.000,00 |
| |
|
|
|
| 04 |
DIR.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
| 04.04 |
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA |
|
|
| 03.07.021.204 |
Manutenção do Setor |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
R$ |
58.000,00 |
| |
|
|
|
| 06 |
DIR. MUNIC. EDUC. E TURISMO |
|
|
| 06.06 |
ENS.1º GRAU,PRÉ 1º GRAU CRECHE |
|
|
| 08.42.188.208 |
Manutenção e Desenvolvimento Ensino |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
R$ |
47.000,00 |
| 3113.00.00 |
Obrigações Patronais |
R$ |
5.000,00 |
| 3200.00.00 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.00.00 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3251.00.00 |
Inativos |
R$ |
3.000,00 |
| 06.07 |
SETOR DE MERENDA ESCOLAR |
|
|
| 08.42.427.209 |
Manutenção de Merenda Escolar |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
R$ |
11.000,00 |
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
R$ |
3.000,00 |
| 06.08 |
ENSINO DE 2º GRAU |
|
|
| 08.43.197.210 |
Manutenção do Setor |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
R$ |
17.000,00 |
| 3113.00.00 |
Obrigações Patronais |
R$ |
1.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
149.000,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
|
149.000,00 |
| 07 |
DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA |
|
|
| 07.12 |
SET.BIBLIOT.TEATRO,MUSEU, BANDA |
|
|
| 08.48.246.215 |
Manutenção do Setor |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
R$ |
3.000,00 |
| |
|
|
|
| 08 |
DIR.MUNIC.ESPORTES E RECREAÇÃO |
|
|
| 08.13 |
EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS |
|
|
| 08.46.223.216 |
Manutenção do Setor |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
R$ |
19.000,00 |
| |
|
|
|
| 09 |
DIR.MUNIC.OBRAS SERVIÇOS PUBL. |
|
|
| 09.14 |
SERV.PUBL.OBRAS CONS. VIAS URB. |
|
|
| 10.58.575.218 |
Manutenção do Setor |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
R$ |
50.000,00 |
| 09.16 |
LIMPEZA PÚBLICA |
|
|
| 10.60.325.220 |
Manutenção do Setor |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
R$ |
16.000,00 |
| 09.20 |
VELÓRIO E CEMITÉRIOS |
|
|
| 10.60.326.224 |
Manutenção do Setor |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
R$ |
2.000,00 |
| |
|
|
|
| 10 |
DIR.MUN.ASSIST.PROMOÇÀO SOCIAL |
|
|
| 10.22 |
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
|
|
| 15.81.486.226 |
Manutenção do Setor |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3113.00.00 |
Obrigações Patronais |
R$ |
10.000,00 |
| |
|
|
|
| 11 |
DIR.MUNIC.ASSISTÊNCIA MÉDICA |
|
|
| 11.23 |
ASSIST. MÉDICA E ODONTOLÓGICA |
|
|
| 13.75.428.229 |
Manutenção do Setor |
R$ |
101.000,00 |
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3131.00.00 |
Remuneração Serviços Pessoais |
R$ |
1.000,00 |
| 3200.00.00 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.00.00 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3253.00.00 |
Salário Família |
R$ |
1.000,00 |
| |
TOTAL |
R$ |
352.000,00 |
ARTIGO 2º - O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com a anulação das seguintes dotações orçamentárias:
| 01 |
LEGISLATIVO |
|
|
| 01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
|
|
| 01.01.001.201 |
Manutenção da Câmara Municipal |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
R$ |
15.500,00 |
| 3113.00.00 |
Obrigações Patronais |
R$ |
4.000,00 |
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
R$ |
1.000,00 |
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3131.00.00 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
R$ |
11.500,00 |
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
R$ |
37.500,00 |
| 3200.00.00 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.00.00 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3253.00.00 |
Salário Família |
R$ |
1.000,00 |
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4120.00.00 |
Equipamento e Material Permanente |
R$ |
19.500,00 |
| |
|
|
|
| 02 |
COORDEN. DO GABINETE PREFEITO |
|
|
| 02.02 |
GABINETE DO PREFEITO |
|
|
| 03.07.020.202 |
Manutenção do Setor |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
R$ |
9.000,00 |
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
R$ |
4.000,00 |
| |
|
|
|
| 03 |
COORD. DE AÇÃO GOVERNAMENTAL |
|
|
| 03.03 |
AÇÃO GOVERNAMENTAL |
|
|
| 03.07.021.203 |
Manutenção do Setor |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
R$ |
4.000,00 |
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
R$ |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 04 |
DIRETORIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO |
|
|
| 04.04 |
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA |
|
|
| 03.07.021.204 |
Manutenção do Setor |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
R$ |
3.000,00 |
| 3190.00.00 |
Diversas Despesas de Custeio |
|
|
| 3191.00.00 |
Sentenças Judiciarias |
R$ |
5.000,00 |
| 03.07.021.101 |
Refor.,Ampli.e ou Constr.Próprios Munic. |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4110.00.00 |
Obras e Instalações |
R$ |
3.000,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
119.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
119.000,00 |
| 05 |
DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
|
| 05.05 |
ASSESSORIA FINANCEIRA |
|
|
| 03.08.032.205 |
Manutenção do Setor |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
R$ |
5.000,00 |
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
R$ |
3.000,00 |
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
R$ |
5.000,00 |
| 3190.00.00 |
Diversas Despesas de Custeio |
|
|
| 3192.00.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
R$ |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 06 |
DIR. MUNIC. EDUCAÇÃO E TURISMO |
|
|
| 06.06 |
ENS.1º GRAU,PRE 1º GRAU CRECHE |
|
|
| 08.41.185.206 |
Manutenção de Creches |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
R$ |
8.000,00 |
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
R$ |
2.000,00 |
| 08.41.185.103 |
Construção e ou Reforma de Creche |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4110.00.00 |
Obras e Instalações |
R$ |
7.000,00 |
| 08.41.185.206 |
Manutenção de Creche |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4120.00.00 |
Equipamento e Material Permanente |
R$ |
4.000,00 |
| 08.41.190.207 |
Manutenção de Pré-Escolas |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3113.00.00 |
Obrigações Patronais |
R$ |
1.000,00 |
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
R$ |
1.000,00 |
| 3190.00.00 |
Diversas Despesas de Custeio |
|
|
| 3191.00.00 |
Sentenças Judiciarias |
R$ |
1.000,00 |
| 08.41.190.104 |
Construção e Reforma de Pré-Escolas |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4110.00.00 |
Obras e Instalações |
R$ |
15.000,00 |
| 08.42.188.208 |
Manutenção e Desenvolvimento Ensino |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
R$ |
28.000,00 |
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
R$ |
7.000,00 |
| 3200.00.00 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.00.00 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3253.00.00 |
Salário Família |
R$ |
2.000,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
209.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
209.000,00 |
| 06.08 |
ENSINO DE 2º GRAU |
|
|
| 08.43.197.210 |
Manutenção do Setor |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
R$ |
1.000,00 |
| 3200.00.00 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.00.00 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3253.00.00 |
Salário Família |
R$ |
1.000,00 |
| 08.43.239.211 |
Apoio Financeiro Transporte Estudantes |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3200.00.00 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.00.00 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3254.00.00 |
Apoio Financeiro a Estudantes |
R$ |
7.000,00 |
| |
|
|
|
| 07 |
DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA |
|
|
| 07.12 |
SET. BIBLIOT.TEATRO,MUSEU, BANDA |
|
|
| 08.48.246.215 |
Manutenção do Setor |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
R$ |
2.000,00 |
| 08.48.246.215 |
Manutenção do Setor |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4120.00.00 |
Equipamentos e Material Permanente |
R$ |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 08 |
DIR.MUNIC.ESPORTES E RECREAÇÃO |
|
|
| 08.13 |
EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS |
|
|
| 08.46.223.216 |
Manutenção do Setor |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
R$ |
2.000,00 |
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
R$ |
1.000,00 |
| 08.46.228.111 |
Reforma e ou Construção Conj.Esportivo |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4110.00.00 |
Obras e Instalações |
R$ |
49.500,00 |
| |
|
|
|
| 09 |
DIR.MUNIC.OBRAS SERV. PÚBLICO |
|
|
| 09.14 |
SERV.PUBL.OBRAS CONS.VIAS URB. |
|
|
| 10.30.573.112 |
Sistema de Sinalizações Viárias |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4110.00.00 |
Obras e Instalações |
R$ |
1.000,00 |
| 10.57.316.217 |
Manutenção do Setor |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
R$ |
4.000,00 |
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
278.500,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
278.500,00 |
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
R$ |
3.000,00 |
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4190.00.00 |
Diversos Investimentos |
|
|
| 4191.00.00 |
Sentenças Judiciarias |
R$ |
8.000,00 |
| 10.58.575.116 |
Recuperação de Vias Urbanas |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4110.00.00 |
Obras e Instalações |
R$ |
5.000,00 |
| 10.58.575.117 |
Pavimentação de Vias Urbanas |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4110.00.00 |
Obras e Instalações |
R$ |
17.000,00 |
| 10.58.575.218 |
Manutenção do Setor |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4190.00.00 |
Diversos Investimentos |
|
|
| 4191.00.00 |
Sentenças Judiciarias |
R$ |
4.000,00 |
| 09.15 |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
|
|
| 10.60.327.219 |
Manutenção do Setor |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
R$ |
3.000,00 |
| 09.17 |
PRAÇAS,PARQUES E JARDINS |
|
|
| 10.60.328.221 |
Manutenção do Setor |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
R$ |
2.000,00 |
| 09.18 |
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA |
|
|
| 16.88.532.222 |
Manutenção do Setor |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
R$ |
1.000,00 |
| 09.21 |
SERM-SERV.ESTR.RODAGEM MUNIC. |
|
|
| 16.88.534.225 |
Manutenção do Setor |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
R$ |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 10 |
DIR. MUNIC. ASSIST. PROM. SOCIAL |
|
|
| 10.22 |
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
|
|
| 15.81.486.226 |
Manutenção do Setor |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
R$ |
2.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
324.500,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
324.500,00 |
| 3200.00.00 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.00.00 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3253.00.00 |
Salário Família |
R$ |
4.000,00 |
| 15.82.495.227 |
Manutenção do Setor |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3200.00.00 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.00.00 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3251.00.00 |
Inativos |
R$ |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 11 |
DIR.MUNIC.ASSISTÊNCIA MÉDICA |
|
|
| 11.23 |
ASSIST. MÉDICA E ODONTOLÓGICA |
|
|
| 13.75.428.229 |
Manutenção do Setor |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.00.00 |
Material Consumo |
R$ |
9.000,00 |
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
R$ |
9.500,00 |
| |
TOTAL |
|
352.000,00 |
ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação, revogadas as disposições em contrário.
São Manuel, 23 de dezembro de 1.997.
LUIZ CELSO LUIZETTO
PREFEITO MUNICIPAL
Afixado na data supra.
VERA MARIA DE OLIVEIRA DALLACQUA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
