DECRETO N.º 1973 DE 12 DE NOVEMBRO DE 1.997
DECRETO N.º 080/97 DE 12 DE NOVEMBRO DE 1.997
"DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR".
LUIZ CELSO LUIZETTO, Prefeito Municipal de São Manuel, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal n.º 2.238 de 06 de dezembro de 1996, Artigo 4º, Inciso I,
D E C R E T A :-
ARTIGO 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito adicional de R$ 343.000,00 (Trezentos e quarenta e três mil reais), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
| 01 |
LEGISLATIVO |
|
|
| 01.01 |
Câmara Municipal |
|
|
| 3000.01.01 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.01.01 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.01.01 |
Pessoal |
|
|
| 3113.01.01 |
Obrigações Patronais |
|
|
| 01.01.001.201 |
Manutenção da Câmara Municipal |
R$ |
10.000,00 |
| 02 |
COORDENADORIA GAB. PREFEITO |
|
|
| 02.02 |
Gabinete do Prefeito |
|
|
| 3000.02.02 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.02.02 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.02.02 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.02.02 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 03.07.020.202 |
Manutenção do Setor |
R$ |
10.000,00 |
| 03 |
COORD. DE AÇÃO GOVERNAMENTAL |
|
|
| 03.03 |
Ação Governamental |
|
|
| 3000.03.03 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.03.03 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.03.03 |
Material de Consumo |
|
|
| 03.07.021.203 |
Manutenção do Setor |
R$ |
2.000,00 |
| 04 |
DIRETORIA MUN. ADMINISTRAÇÃO |
|
|
| 04.04 |
Assessoria Administrativa |
|
|
| 3000.04.04 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.04.04 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.04.04 |
Pessoal |
|
|
| 3111.04.04 |
Pessoal Civil |
|
|
| 03.07.021.204 |
Manutenção do Setor |
R$ |
50.000,00 |
| 3130.04.04 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.04.04 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 03.07.021.204 |
Manutenção do Setor |
R$ |
40.000,00 |
| 05 |
DIRETORIA MUN. DE FINANÇAS |
|
|
| 05.05 |
Assessoria Financeira |
|
|
| 3000.05.05 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.05.05 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.05.05 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.05.05 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 03.08.032.205 |
Manutenção do Setor |
R$ |
5.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
117.000,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
117.000,00 |
| 06 |
DIRET. MUN. EDUCAÇÃO E TURISMO |
|
|
| 06.06 |
Ensino 1º, Pré 1º Grau e Creche |
|
|
| 3000.06.06 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.06.06 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.06.06 |
Pessoal |
|
|
| 3113.06.06 |
Obrigações Patronais |
|
|
| 08.42.188.208 |
Manutenção e Desenv. do Ensino |
R$ |
20.000,00 |
| 3120.06.06 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.42.188.208 |
Manutenção e Desenv. do Ensino |
R$ |
30.000,00 |
| 06.07 |
Setor Merenda Escolar |
|
|
| 3000.06.07 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.06.07 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.06.07 |
Pessoal |
|
|
| 3111.06.07 |
Pessoal Civil |
|
|
| 08.42.427.209 |
Manutenção da Merenda Escolar |
R$ |
5.000,00 |
| 06.08 |
Ensino de 2º Grau |
|
|
| 3000.06.08 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.06.08 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.06.08 |
Pessoal |
|
|
| 3111.06.08 |
Pessoal Civil |
|
|
| 08.43.197.210 |
Manutenção do Setor |
R$ |
10.000,00 |
| 06.11 |
Seção de Turismo |
|
|
| 3000.06.11 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.06.11 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.06.11 |
Pessoal |
|
|
| 3111.06.11 |
Pessoal Civil |
|
|
| 08.48.247.214 |
Manutenção do Setor |
R$ |
7.000,00 |
| 08 |
DIR. MUN. ESPORTES E RECREAÇÃO |
|
|
| 08.13 |
Educação Física e Desportos |
|
|
| 3000.08.13 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.08.13 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.08.13 |
Pessoal |
|
|
| 3111.08.13 |
Pessoal Civil |
|
|
| 08.46.223.216 |
Manutenção do Setor |
R$ |
12.000,00 |
| 3130.08.13 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.08.13 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 08.46.223.216 |
Manutenção do Setor |
R$ |
25.000,00 |
| 09 |
DIR. MUN. OBRAS SERVS. PÚBLICOS |
|
|
| 09.14 |
Serv. Públicos, Obras , Cons. Vias Urb. |
|
|
| 3000.09.14 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.14 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.09.14 |
Pessoal |
|
|
| 3111.09.14 |
Pessoal Civil |
|
|
| 10.58.575.218 |
Manutenção do Setor |
R$ |
30.000,00 |
| 09.15 |
Iluminação Pública |
|
|
| 4000.09.15 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.09.15 |
Investimentos |
|
|
| 4110.09.15 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.60.327.121 |
Impl.Rede e Melhoria Sistema Ilum. Públ. |
R$ |
15.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
|
271.000,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
271.00,00 |
| 09.16 |
Limpeza Pública |
|
|
| 3000.09.16 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.16 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.09.16 |
Pessoal |
|
|
| 3111.09.16 |
Pessoal Civil |
|
|
| 10.60.325.220 |
Manutenção do Setor |
R$ |
10.000,00 |
| 09.18 |
Estação Rodoviária |
|
|
| 3000.09.18 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.18 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.09.18 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.09.18 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 16.88.532.222 |
Manutenção do Setor |
R$ |
4.000,00 |
| 09.20 |
Velório e Cemitérios |
|
|
| 3000.09.20 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.20 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.09.20 |
Pessoal |
|
|
| 3111.09.20 |
Pessoal Civil |
|
|
| 10.60.326.224 |
Manutenção do Setor |
R$ |
3.000,00 |
| 10 |
DIR. MUN. ASSIST. E PROM. SOCIAL |
|
|
| 10.22 |
Assistência e Promoção Social |
|
|
| 3000.10.22 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3200.10.22 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.10.22 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3253.10.22 |
Salário Família |
|
|
| 15.81.486.226 |
Manutenção do Setor |
R$ |
10.000,00 |
| 3252.10.22 |
Pensionistas |
|
|
| 15.82.495.227 |
Manutenção do Setor |
R$ |
5.000,00 |
| 11 |
DIR. MUN. ASSISTÊNCIA MÉDICA |
|
|
| 11.23 |
Assistência Médica e Odontológica |
|
|
| 3000.11.23 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.11.23 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.11.23 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3131.11.23 |
Remuneração. Servs. Pessoais |
|
|
| 13.75.428.229 |
Manutenção do Setor |
R$ |
10.000,00 |
| 3132.11.23 |
Outros Servs. Encargos |
|
|
| 13.75.428.229 |
Manutenção do Setor |
R$ |
30.000,00 |
| |
TOTAL |
R$ |
343.000,00 |
ARTIGO 2º - O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com a anulação das seguintes dotações orçamentárias:
| 01 |
LEGISLATIVO |
|
|
| 01.01 |
Câmara Municipal |
|
|
| 3000.01.01 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.01.01 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.01.01 |
Pessoal |
|
|
| 3111.01.01 |
Pessoal Civil |
|
|
| 01.01.001.201 |
Manutenção da Câmara Municipal |
R$ |
10.000,00 |
| 02 |
COORD. DO GABINETE PREFEITO |
|
|
| 02.02 |
Gabinete do Prefeito |
|
|
| 3000.02.02 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.02.02 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.02.02 |
Material de Consumo |
|
|
| 03.07.020.202 |
Manutenção do Setor |
R$ |
7.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
|
17.000,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
|
17.000,00 |
| 4000.02.02 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.02.02 |
Investimentos |
|
|
| 4120.02.02 |
Equip. e Material Permanente |
|
|
| 03.07.020.202 |
Manutenção do Setor |
R$ |
5.000,00 |
| 03 |
COORD. DE AÇÃO GOVERNAMENTAL |
|
|
| 03.03 |
Ação Governamental |
|
|
| 4000.03.03 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.03.03 |
Investimentos |
|
|
| 4120.03.03 |
Equip. e Material Permanente |
|
|
| 03.07.021.203 |
Manutenção do Setor |
R$ |
3.000,00 |
| 04 |
DIR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
| 04.04 |
Assessoria Administrativa |
|
|
| 4000.04.04 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.04.04 |
Investimentos |
|
|
| 4110.04.04 |
Obras e Instalações |
|
|
| 03.07.021.101 |
Ref. Ampl. e ou Const. Próprios Munic. |
R$ |
5.000,00 |
| 4120.04.04 |
Equip. e Material Permanente |
|
|
| 03.07.021.102 |
Aquisição de Veículos e Equipamentos |
R$ |
5.000,00 |
| 06 |
DIR. MUN. EDUCAÇÃO E TURISMO |
|
|
| 06.06 |
Ensino de 1º Grau, Pré 1º Grau e Creche |
|
|
| 3000.06.06 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.06.06 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.06.06 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.41.185.206 |
Manutenção de Creches |
R$ |
30.000,00 |
| 3130.06.06 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3131.06.06 |
Remuneração de Servs. Pessoais |
|
|
| 08.41.185.206 |
Manutenção de Creches |
R$ |
3.000,00 |
| 3132.06.06 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 08.41.185.206 |
Manutenção de Creches |
R$ |
10.000,00 |
| 3190.06.06 |
Diversas Despesas de Custeio |
|
|
| 3192.06.06 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
|
|
| 08.41.185.206 |
Manutenção de Creches |
R$ |
3.000,00 |
| 3200.06.06 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.06.06 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3251.06.06 |
Inativos |
|
|
| 08.41.185.206 |
Manutenção de Creches |
R$ |
3.000,00 |
| 3252.06.06 |
Salário Família |
|
|
| 08.41.185.206 |
Manutenção de Creches |
R$ |
6.000,00 |
| 3120.06.06 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.41.190.207 |
Manutenção de Pré-Escolas |
R$ |
10.000,00 |
| 3132.06.06 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 08.41.190.207 |
Manutenção de Pré-Escolas |
R$ |
10.000,00 |
| 3230.06.06 |
Transferências às Instituições Privadas |
|
|
| 3131.06.06 |
Subvenções Sociais |
|
|
| 08.41.190.207 |
Manutenção de Pré-Escolas |
R$ |
3.000,00 |
| 3251.06.06 |
Inativos |
|
|
| 08.41.190.207 |
Manutenção de Pré-Escolas |
R$ |
1.000,00 |
| 4000.06.06 |
Investimentos |
|
|
| 4110.06.06 |
Obras e Instalações |
|
|
| 08.41.190.104 |
Const. e Reforma de Pré-Escolas |
R$ |
4.000,00 |
| 4120.06.06 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
|
| 08.41.190.207 |
Manutenção de Pré-Escolas |
R$ |
10.000,00 |
| 3191.06.06 |
Sentenças Judiciárias |
|
|
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
128.00,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
128.000,00 |
| 3191.06.06 |
Sentenças Judiciárias |
|
|
| 08.42.188.208 |
Manut. e Desenvolvimento do Ensino |
R$ |
14.000,00 |
| 4120.06.06 |
Equip. e Material Permanente |
|
|
| 08.42.188.106 |
Aquisição de Veículos e Equipamentos |
R$ |
25.000,00 |
| 06.07 |
Setor de Merenda Escolar |
|
|
| 3000.06.07 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.06.07 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.06.07 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.42.427.209 |
Manutenção de Merenda Escolar |
R$ |
9.000,00 |
| 09 |
DIR. MUN. OBRAS SERVS. PÚBLICOS |
|
|
| 09.14 |
Serv. Públ.. Obras e Conserv. Vias Urb. |
|
|
| 3000.09.14 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.14 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.09.14 |
Material de Consumo |
|
|
| 10.58.575.218 |
Manutenção do Setor |
R$ |
4.000,00 |
| 4000.09.14 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.09.14 |
Investimentos |
|
|
| 4110.09.14 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.58.575.116 |
Recuperação de Vias Urbanas |
R$ |
70.000,00 |
| 4120.09.14 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 10.58.575.115 |
Aquisição de Equipamentos |
R$ |
15.000,00 |
| 4190.09.14 |
Diversos Investimentos |
|
|
| 4192.09.14 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
|
|
| 10.58.575.218 |
Manutenção do Setor |
R$ |
6.000,00 |
| 4110.09.14 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.76.449.118 |
Constr. Redes Esgoto Núcleo Habit. |
R$ |
4.000,00 |
| 09.16 |
Limpeza Pública |
|
|
| 4000.09.16 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.09.16 |
Investimentos |
|
|
| 4120.09.16 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 10.60.325.123 |
Aquisição Equip. Coleta de Lixo |
R$ |
9.000,00 |
| 09.21 |
SERM-Servs. Estrada Rod. Municipal |
|
|
| 4000.09.21 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.09.21 |
Investimentos |
|
|
| 4120.09.21 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
|
| 16.88.534.126 |
Aquisição de Equip. Diversos |
R$ |
30.000,00 |
| 10 |
DIR. MUN. ASSIST. PROM. SOCIAL |
|
|
| 10.22 |
Assistência e Promoção Social |
|
|
| 4000.10.22 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.10.22 |
Investimentos |
|
|
| 4120.10.22 |
Equip. e Material Permanente |
|
|
| 15.81.486.226 |
Manutenção do Setor |
R$ |
4.000,00 |
| 11 |
DIR. MUN. ASSISTÊNCIA MÉDICA |
|
|
| 11.23 |
Assistência Médica e Odontológica |
|
|
| 4000.11.23 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.11.23 |
Investimentos |
|
|
| 4120.11.23 |
Equip. e Material Permanente |
|
|
| 13.75.428.129 |
Aquisição de Veículos e Equipamentos |
R$ |
25.000,00 |
| |
TOTAL |
R$ |
343.000,00 |
ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação, revogadas as disposições em contrário.
São Manuel, 12 de novembro de 1.997.
LUIZ CELSO LUIZETTO
PREFEITO MUNICIPAL
Afixado na data supra.
VERA MARIA DE OLIVEIRA DALLACQUA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
