DECRETO N.º 1963 DE 06 DE OUTUBRO DE 1.997
DECRETO N.º 070/97 DE 06 DE OUTUBRO DE 1.997
"DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR".
LUIZ CELSO LUIZETTO, Prefeito Municipal de São Manuel, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal n.º 2.238 de 06 de dezembro de 1996, Artigo 4º, Inciso I,
D E C R E T A :-
ARTIGO 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito adicional de R$ 197.000,00 (cento e noventa e sete mil reais), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
| 04 |
Diretoria Munic. de Administração |
|
|
| 04.04 |
Assessoria Administrativa |
|
|
| 3000.04.04 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.04.04 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.04.04 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.04.04 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 03.07.021.204 |
Manutenção do Setor |
R$ |
20.000,00 |
| 06 |
Diretoria Munic. de Educação e Turismo |
|
|
| 06.06 |
Ensino de 1º Grau, Pré 1º Grau e Creche |
|
|
| 3000.06.06 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.06.06 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.06.06 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.06.06 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 08.42.188.208 |
Manutenção e Desenv. do Ensino |
R$ |
50.000,00 |
| 07 |
Diretoria Municipal de Cultura |
|
|
| 07.12 |
Setor Biblioteca, Teatro, Museu e Banda |
|
|
| 3000.07.12 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.07.12 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.07.12 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.07.12 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 08.48.246.215 |
Manutenção do Setor |
R$ |
10.000,00 |
| 09 |
Diretoria Mun. Obras e Servs. Públicos |
|
|
| 09.16 |
Limpeza Pública |
|
|
| 3000.09.16 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.16 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.09.16 |
Pessoal |
|
|
| 3111.09.16 |
Pessoal Civil |
|
|
| 10.60.325.220 |
Manutenção do Setor |
R$ |
20.000,00 |
| 3130.09.16 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.09.16 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 10.60.325.220 |
Manutenção do Setor |
R$ |
20.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
120.000,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
120.000,00 |
| 09.20 |
Velório e Cemitério |
|
|
| 3000.09.20 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.20 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.09.20 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.09.20 |
Outros Servs. e Encargos |
|
|
| 10.60.326.224 |
Manutenção do Setor |
R$ |
5.000,00 |
| 10 |
Diretoria Munic. Assist. e Prom. Social |
|
|
| 10.22 |
Assistência e Promoção Social |
|
|
| 3000.10.22 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.10.22 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.10.22 |
Pessoal |
|
|
| 3113.10.22 |
Obrigações Patronais |
|
|
| 15.81.486.226 |
Manutenção do Setor |
R$ |
40.000,00 |
| 11 |
Diretoria Mun. Assistência Médica |
|
|
| 11.23 |
Assistência Médica e Odontológica |
|
|
| 3000.11.23 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.11.23 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.11.23 |
Servs. Terceiros e Encargos |
|
|
| 3131.11.23 |
Remuneração Servs. Pessoais |
|
|
| 13.75.428.229 |
Manutenção do Setor |
R$ |
10.000,00 |
| 3200.11.23 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.11.23 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3253.11.23 |
Salário Família |
|
|
| 13.75.428.229 |
Manutenção do Setor |
R$ |
7.000,00 |
| 4000.11.23 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.11.23 |
Investimentos |
|
|
| 4120.11.23 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 13.75.428.129 |
Aquisição Veículos e Equipamento |
R$ |
15.000,00 |
| |
TOTAL |
R$ |
197.000,00 |
ARTIGO 2º - O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com a anulação da seguinte dotação orçamentária:
| 05 |
Diretoria Mun. de Finanças |
|
|
| 05.05 |
Assessoria Financeira |
|
|
| 3000.05.05 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.05.05 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.05.05 |
Pessoal |
|
|
| 3111.05.05 |
Pessoal Civil |
|
|
| 03.08.032.205 |
Manutenção do Setor |
R$ |
20.000,00 |
| 3200.05.05 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3260.05.05 |
Encargos da Dívida Interna |
|
|
| 3262.05.05 |
Outros Encargos da Dívida Contratada |
|
|
| 03.08.032.205 |
Manutenção do Setor |
R$ |
2.000,00 |
| 4000.05.05 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.05.05 |
Investimentos |
|
|
| 4120.05.05 |
Equipamento e Mat. Permanente |
|
|
| 03.08.032.205 |
Manutenção do Setor |
R$ |
5.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
27.000,00 |
| 06 |
DIRET. MUN. EDUC. E TURISMO |
|
27.000,00 |
| 06.06 |
Ensino de 1º Grau, Pré 1º Grau e Creche |
|
|
| 3000.06.06 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3200.06.06 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.06.06 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3252.06.06 |
Pensionistas |
|
|
| 08.41.185.206 |
Manutenção de Creches |
R$ |
4.000,00 |
| 4000.06.06 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.06.06 |
Investimentos |
|
|
| 4110.06.06 |
Obras e Instalações |
|
|
| 08.41.185.103 |
Construção ou Reforma de Creche |
R$ |
20.000,00 |
| 3252.06.06 |
Pensionistas |
|
|
| 08.41.190.207 |
Manutenção de Escolas |
R$ |
3.000,00 |
| 3252.06.06 |
Pensionistas |
|
|
| 08.42.188.208 |
Manut. e Desenv. do Ensino |
R$ |
6.000,00 |
| 4120.06.06 |
Equip. e Material Permanente |
|
|
| 08.42.188.208 |
Manut. e Desenv. do Ensino |
R$ |
10.000,00 |
| 06.08 |
Ensino de 2º Grau |
|
|
| 3000.06.08 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3200.06.08 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.06.08 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3254.06.08 |
Apoio Financeiro a Estudantes |
|
|
| 08.43.239.211 |
Apoio Financeiro Transp. Estudantes |
R$ |
35.000,00 |
| 07 |
Diretoria Municipal de Cultura |
|
|
| 07.12 |
Setor Biblioteca, Teatro, Museu e Banda |
|
|
| 4000.07.12 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.07.12 |
Investimentos |
|
|
| 4110.07.12 |
Obras e Instalações |
|
|
| 08.48.246.110 |
Inst. Teatro Mun. e Casa da Cultura |
R$ |
4.000,00 |
| 4120.07.12 |
Equip. e Material Permanente |
|
|
| 08.48.246.215 |
Manutenção do Setor |
R$ |
10.000,00 |
| 09 |
Diretoria Munic. Obras e Servs. Públicos |
|
|
| 09.14 |
Serv. Públ. Obras e Cons. Vias Urbanas |
|
|
| 4000.09.14 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.09.14 |
Investimentos |
|
|
| 4190.09.14 |
Diversos Investimentos |
|
|
| 4192.09.14 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
|
|
| 10.57.316.217 |
Manutenção do Setor |
R$ |
3.000,00 |
| 3000.09.14 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.14 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.09.14 |
Material de Consumo |
|
|
| 10.58.575.218 |
Manutenção do Setor |
R$ |
5.000,00 |
| 3190.09.14 |
Diversas Despesas de Custeio |
|
|
| 3192.09.14 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
|
|
| 10.58.575.218 |
Manutenção do Setor |
R$ |
5.000,00 |
| 09.16 |
Limpeza Pública |
|
|
| 4000.09.16 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.09.16 |
Investimentos |
|
|
| 4120.09.16 |
Equipamento e Mat. Permanente |
|
|
| 10.60.325.123 |
Aquisição Equip. Coleta Lixo |
R$ |
20.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
152.000,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
152.000,00 |
| 09.18 |
Estação Rodoviária |
|
|
| 3000.09.18 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.18 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.09.18 |
Material de Consumo |
|
|
| 16.88.532.222 |
Manutenção do Setor |
R$ |
5.000,00 |
| 4000.09.18 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.09.18 |
Investimentos |
|
|
| 4110.09.18 |
Obras e Instalações |
|
|
| 16.88.532.222 |
Manutenção do Setor |
R$ |
40.000,00 |
| |
TOTAL |
R$ |
197.000,00 |
ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação, revogadas as disposições em contrário.
São Manuel, 06 de outubro de 1.997.
LUIZ CELSO LUIZETTO
PREFEITO MUNICIPAL
Afixado na data supra.
VERA MARIA DE OLIVEIRA DALLACQUA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
