DECRETO N.º 2060 DE 03 DE NOVEMBRO DE 1.998
DECRETO N.º 068/98 DE 03 DE NOVEMBRO DE 1.998
"DISPÕE SOBRE A ABERTURA A DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR".
LUIZ CELSO LUIZETTO, Prefeito Municipal de São Manuel, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal n.º 007 de 04 de março de 1998, artigo 4º, Inciso 1º,
D E C R E T A :-
ARTIGO 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito Adicional de R$ 1.000.000,00 (Hum Milhão de Reais) suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
| 02 |
SECRETARIA DO GABINETE PREFEITO |
|
|
| 02.02 |
Gabinete e Dependências |
|
|
| 3000.02.02 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.02.02 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.02.02 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.02.02 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 03.07.020.202 |
Manutenção do Setor |
R$ |
15.000,00 |
| 05 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
| 05.05 |
Assessoria Administrativa |
|
|
| 3000.05.05 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.05.05 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.05.05 |
Material de Consumo |
|
|
| 03.07.021.205 |
Manutenção do Setor |
R$ |
40.000,00 |
| 4000.05.05 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.05.05 |
Investimentos |
|
|
| 4110.05.05 |
Obras e Instalações |
|
|
| 03.07.021.101 |
Aquisição, Ampliação, Próprios Munic. |
R$ |
20.000,00 |
| 06 |
SECRETARIA DE GESTÃO E SERVIÇOS |
|
|
| 06.06 |
Depto. de Gestão e Dependências |
|
|
| 4000.06.06 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.06.06 |
Investimentos |
|
|
| 4110.06.06 |
Obras e Instalações |
|
|
| 03.07.021.103 |
Reforma, Aquis. Ampliação Próprios Munic. |
R$ |
10.000,00 |
| 09 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
|
|
| 09.09 |
Fundo Manutenção e Desenv. Ensino |
|
|
| 3000.09.09 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.09 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.09.09 |
Pessoal |
|
|
| 3111.09.09 |
Pessoal Civil |
|
|
| 08.42.188.209 |
Manutenção do Setor |
R$ |
100.000,00 |
| 3200.09.09 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.09.09 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3253.09.09 |
Salário - Família |
|
|
| 08.42.188.209 |
Manutenção do Setor |
R$ |
5.000,00 |
| 09.10 |
Ensino Fundamental |
|
|
| 3000.09.10 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.10 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.09.10 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.42.188.210 |
Manutenção do Setor |
R$ |
50.000,00 |
| 3130.09.10 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.09.10 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 08.42.188.210 |
Manutenção do Setor |
R$ |
80.000,00 |
| 09.11 |
Pré Escolas |
|
|
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
320.000,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
320.000,00 |
| 4000.09.11 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.09.11 |
Investimentos |
|
|
| 4110.09.11 |
Obras e Instalações |
|
|
| 08.41.190.110 |
Constr. e ou Reformas Pré Escolas |
R$ |
40.000,00 |
| 09.12 |
Setor de Creches |
|
|
| 3000.09.12 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.12 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.09.12 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.09.12 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 08.41.185.212 |
Manutenção do Setor |
R$ |
5.000,00 |
| 09.13 |
SETOR DE MERENDA ESCOLAR |
|
|
| 3000.09.13 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.13 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.09.13 |
Pessoal |
|
|
| 3111.09.13 |
Pessoal Civil |
|
|
| 08.42.427.213 |
Manutenção do Setor |
R$ |
11.000,00 |
| 3120.09.13 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.42.427.213 |
Manutenção do Setor |
R$ |
70.000,00 |
| 09.14 |
Ensino 2º Grau |
|
|
| 3000.09.14 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.14 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.09.14 |
Pessoal |
|
|
| 3111.09.14 |
Pessoal Civil |
|
|
| 08.43.197.214 |
Manutenção do Setor |
R$ |
20.000,00 |
| 3130.09.14 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.09.14 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 08.43.197.214 |
Manutenção do Setor |
R$ |
5.000.00 |
| 10 |
SECRETARIA DE CULTURA |
|
|
| 10.17 |
Departamento de Cultura |
|
|
| 3000.10.17 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.10.17 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.10.17 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.48.246.217 |
Manutenção do Setor |
R$ |
4.000,00 |
| 3130.10.17 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.10.17 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 08.48.246.217 |
Manutenção do Setor |
R$ |
15.000,00 |
| 14 |
SECRETARIA DE OBRAS |
|
|
| 14.22 |
Iluminação Pública |
|
|
| 3000.14.22 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.14.22 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.14.22 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.14.22 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 10.60.327.222 |
Manutenção do Setor |
R$ |
50.000,00 |
| 14.23 |
Limpeza Pública |
|
|
| 3000.14.23 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.14.23 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.14.23 |
Pessoal |
|
|
| 3111.14.23 |
Pessoal Civil |
|
|
| 10.60.325.223 |
Manutenção do Setor |
R$ |
20.000,00 |
| 3130.14.23 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.14.23 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 10.60.325.223 |
Manutenção do Setor |
R$ |
15.000,00 |
| 14.27 |
Velório e Cemitérios Municipais |
|
|
| 3000.14.27 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.14.27 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.14.27 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
575.000,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
575.000,00 |
| 3132.14.27 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 10.60.326.227 |
Manutenção do Setor |
R$ |
5.000,00 |
| 14.28 |
Serm - Serv. Estradas Rodagem Munic. |
|
|
| 3000.14.28 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.14.28 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.14.28 |
Material de Consumo |
|
|
| 16.88.534.228 |
Manutenção do Setor |
R$ |
20.000,00 |
| 15 |
SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL |
|
|
| 15.29 |
Assistência e Promoção Social |
|
|
| 3000.15.29 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.15.29 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.15.29 |
Pessoal |
|
|
| 3111.15.29 |
Pessoal Civil |
|
|
| 15.81.486.229 |
Manutenção do Setor |
R$ |
35.000,00 |
| 3113.15.29 |
Obrigações Patronais |
|
|
| 15.81.486.229 |
Manutenção do Setor |
R$ |
100.000,00 |
| 3130.15.29 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.15.29 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 15.81.486.229 |
Manutenção do Setor |
R$ |
15.000,00 |
| 3200.15.29 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.15.29 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3253.15.29 |
Salário - Família |
|
|
| 15.81.486.229 |
Manutenção do Setor |
R$ |
20.000,00 |
| 16 |
SECRETARIA DA SAÚDE |
|
|
| 16.30 |
Assistência e Promoção Social |
|
|
| 3000.16.30 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.16.30 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.16.30 |
Pessoal |
|
|
| 3111.16.30 |
Pessoal Civil |
|
|
| 13.75.428.232 |
Manutenção do Setor |
R$ |
130.000,00 |
| 3200.16.30 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3230.16.30 |
Transferências a Instituições Privadas |
|
|
| 3233.16.30 |
Contribuições Correntes |
|
|
| 3233.16.30.01 |
Hospital da Casa Pia São Vicente Paula |
|
|
| 13.75.428.232 |
Manutenção do Setor |
R$ |
100.000,00 |
| |
TOTAL |
R$ |
1.000.000,00 |
ARTIGO 2º - O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com os recursos que alude o § 1º, item II do artigo 43, da Lei 4320/64.
ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação, revogadas as disposições em contrário.
São Manuel, 03 de novembro de 1.998
LUIZ CELSO LUIZETTO
PREFEITO MUNICIPAL
Afixado na data supra.
VERA MARIA DE OLIVEIRA DALLACQUA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
