DECRETO N.º 2145 DE 29 DE NOVEMBRO DE 1.999
DECRETO N.º 069/99 DE 29 DE NOVEMBRO DE 1.999
"DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR".
LUIZ CELSO LUIZETTO, Prefeito Municipal de São Manuel, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal n.º 059 de 07 de dezembro de 1998, artigo 4º inciso I.
D E C R E T A :-
ARTIGO 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito adicional de R$ 375.000,00 (Trezentos e setenta e cinco mil reais) suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
| 09 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
|
|
| 09.09 |
Fundo Manut. e Desenvol. Ensino 60% |
|
|
| 3000.09.09 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.09 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.09.09 |
Pessoal |
|
|
| 3111.09.09 |
Pessoal Civil |
|
|
| 08.42.188.209 |
Manutenção do Setor |
R$ |
90.000,00 |
| 09.10 |
Fundo Manut. e Desenvolv. Ensino 40% |
|
|
| 3000.09.10 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.10 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.09.10 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.09.10 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 08.42.188.210 |
Manutenção do Setor |
R$ |
10.000,00 |
| 3200.09.10 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3220.09.10 |
Transferências Intergovernamentais |
|
|
| 3222.09.10 |
Transf. a Estados e ao Distrito Federal |
|
|
| 08.42.188.210 |
Manutenção do Setor |
R$ |
40.000,00 |
| 4000.09.10 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.09.10 |
Investimentos |
|
|
| 4110.09.10 |
Obras e Instalações |
|
|
| 08.42.188.106 |
Constr. e ou Reforma Prédios Escolar |
R$ |
20.000,00 |
| 09.11 |
Ensino Fundamental |
|
|
| 3000.09.11 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.11 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.09.11 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.42.188.211 |
Manutenção do Setor |
R$ |
15.000,00 |
| 3130.09.11 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.09.11 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 08.42.188.211 |
Manutenção do Setor |
R$ |
25.000,00 |
| 09.14 |
Setor de Merenda Escolar |
|
|
| 3000.09.14 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.14 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.09.14 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.42.427.214 |
Manutenção do Setor |
R$ |
22.000,00 |
| 09.16 |
Ensino 3º Grau e Superior |
|
|
| 3000.09.16 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3200.09.16 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.09.16 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3254.09.16 |
Apoio Financeiro a Estudantes |
|
|
| 08.44.198.216 |
Manutenção do Setor |
R$ |
5.000,00 |
| 10 |
SECRETARIA DE CULTURA |
|
|
| 10.18 |
Departamento de Cultura |
|
|
| 3000.10.18 |
Despesas Correntes |
|
|
| |
à TRANSPORTAR |
R$ |
227.000,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
227.000,00 |
| 3100.10.18 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.10.18 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.10.18 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 08.48.246.218 |
Manutenção do Setor |
R$ |
8.000,00 |
| 12 |
SECRETARIA DE ESPORTES |
|
|
| 12.20 |
Departamento de Esportes |
|
|
| 3000.12.20 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.12.20 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.12.20 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.12.20 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 08.46.223.220 |
Manutenção do Setor |
R$ |
10.000,00 |
| 15 |
SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL |
|
|
| 15.30 |
Assistência e Promoção Social |
|
|
| 3000.15.30 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.15.30 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.15.30 |
Pessoal |
|
|
| 3113.15.30 |
Obrigações Patronais |
|
|
| 15.81.486.230 |
Manutenção do Setor |
R$ |
20.000,00 |
| 3200.15.30 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.15.30 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3251.15.30 |
Inativos |
|
|
| 15.82.495.231 |
Manutenção do Setor |
R$ |
10.000,00 |
| 16 |
SECRETARIA DA SAÚDE |
|
|
| 16.31 |
Assistência Médica e Odontológica |
|
|
| 3000.16.31 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.16.31 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.16.31 |
Pessoal |
|
|
| 3111.16.31 |
Pessoal Civil |
|
|
| 13.75.428.233 |
Manutenção do Setor |
R$ |
100.000,00 |
| |
TOTAL |
R$ |
375.000,00 |
A
RTIGO 2º - O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com as anulações das seguintes dotações orçamentárias:
| 01 |
LEGISLATIVO |
|
|
| 01.01 |
Camara Municipal |
|
|
| 3000.01.01 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.01.01 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.01.01 |
Pessoal |
|
|
| 3111.01.01 |
Pessoal Civil |
|
|
| 01.01.001.201 |
Manutenção da Camara Municipal |
R$ |
190.000,00 |
| 14 |
SECRETARIA DE OBRAS |
|
|
| 14.22 |
Serv. Publ. Obras Conserv. Vias Urbana |
|
|
| 4000.14.22 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.14.22 |
Investimentos |
|
|
| 4110.14.22 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.58.448.118 |
Construção de Galerias de Agua |
R$ |
185.000,00 |
| |
TOTAL |
R$ |
375.000,00 |
ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação, revogadas as disposições em contrário.
São Manuel, 29 de novembro de 1.999.
LUIZ CELSO LUIZETTO
PREFEITO MUNICIPAL
Afixado na data supra.
VERA MARIA DE OLIVEIRA DALLACQUA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
