DECRETO N.º 2143 DE 23 DE NOVEMBRO DE 1.999
DECRETO N.º 067/99 DE 23 DE NOVEMBRO DE 1.999
"DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR".
LUIZ CELSO LUIZETTO, Prefeito Municipal de São Manuel, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal n.º 059 de 07 de Dezembro de 1998, artigo 4º inciso I.
D E C R E T A :-
ARTIGO 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito adicional de R$ 323.600,00 (Trezentos e vinte e três mil e seiscentos reais) suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
| 03 |
SECRETARIA DE IMPRENSA |
|
|
| 03.03 |
Departamento de Imprensa |
|
|
| 3000.03.03 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.03.03 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.03.03 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.03.03 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 03.07.021.203 |
Manutenção do Setor |
R$ |
4.000,00 |
| 04 |
SECRETARIA NEGÓCIOS JURÍDICOS |
|
|
| 04.04 |
Departamento Jurídico |
|
|
| 3000.04.04 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.04.04 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.04.04 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.04.04 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 03.07.021.204 |
Manutenção do Setor |
R$ |
4.000,00 |
| 05 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
| 05.05 |
Assessoria Administrativa |
|
|
| 3000.05.05 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.05.05 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.05.05 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.05.05 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 03.07.021.205 |
Manutenção do Setor |
R$ |
25.000,00 |
| 09 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
|
|
| 09.09 |
Fundo Manut. e Desenvolv. Ensino 60% |
|
|
| 3000.09.09 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.09 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.09.09 |
Pessoal |
|
|
| 3111.09.09 |
Pessoal Civil |
|
|
| 08.42.188.209 |
Manutenção do Setor |
R$ |
19.800,00 |
| 09.11 |
Ensino Fundamental |
|
|
| 3000.09.11 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.11 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.09.11 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.42.188.211 |
Manutenção do Setor |
R$ |
15.000,00 |
| 4000.09.11 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.09.11 |
Investimentos |
|
|
| 4110.09.11 |
Obras e Instalações |
|
|
| 08.42.188.108 |
Constr. e Ou Reformas Prédios Escola |
R$ |
90.000,00 |
| 10 |
SECRETARIA DE CULTURA |
|
|
| 10.18 |
Departamento de Cultura |
|
|
| 3000.10.18 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.10.18 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.10.18 |
Pessoal |
|
|
| 3111.10.18 |
Pessoal Civil |
|
|
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
157.800,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
157.800,00 |
| 08.48.246.218 |
Manutenção do Setor |
R$ |
10.000,00 |
| 3130.10.18 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.10.18 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 08.48.246.218 |
Manutenção do Setor |
R$ |
2.000,00 |
| 14 |
SECRETARIA DE OBRAS |
|
|
| 14.22 |
Serv. Publ. Obras Conserv. Vias Urbanas |
|
|
| 3000.14.22 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.14.22 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.14.22 |
Pessoal |
|
|
| 3111.14.22 |
Pessoal Civil |
|
|
| 10.57.316.222 |
Manutenção do Setor |
R$ |
25.000,00 |
| 4000.14.22 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.14.22 |
Investimentos |
|
|
| 4110.14.22 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.58.575.120 |
Pavimentação de Vias Urbanas |
R$ |
5.000,00 |
| 15 |
SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL |
|
|
| 15.30 |
Assistência e Promoção Social |
|
|
| 3000.15.30 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.15.30 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.15.30 |
Pessoal |
|
|
| 3111.15.30 |
Pessoal Civil |
|
|
| 15.81.486.230 |
Manutenção do Setor |
R$ |
22.000,00 |
| 3130.15.30 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.15.30 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 15.81.486.230 |
Manutenção do Setor |
R$ |
10.000,00 |
| 3200.15.30 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.15.30 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3251.15.30 |
Inativos |
|
|
| 15.82.495.231 |
Manutenção do Setor |
R$ |
22.000,00 |
| 16 |
SECRETARIA DA SAÚDE |
|
|
| 16.31 |
Assistência Médica Odontológica |
|
|
| 3000.16.31 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.16.31 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.16.31 |
Pessoal |
|
|
| 3111.16.31 |
Pessoal Civil |
|
|
| 13.75.428.233 |
Manutenção do Setor |
R$ |
39.800,00 |
| 3120.16.31 |
Material de Consumo |
|
|
| 13.75.428.233 |
Manutenção do Setor |
R$ |
30.000,00 |
| |
TOTAL |
R$ |
323.600,00 |
ARTIGO 2º - O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com as anulações das seguintes dotações orçamentárias:
| 01 |
LEGISLATIVO |
|
|
| 01.01 |
Camara Municipal |
|
|
| 3000.01.01 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.01.01 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.01.01 |
Pessoal |
|
|
| 3111.01.01 |
Pessoal Civil |
|
|
| 01.01.001.201 |
Manutenção da Camra Municipal |
R$ |
37.000,00 |
| 3130.01.01 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3131.01.01 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
|
|
| 01.01.001.201 |
Manutenção da Câmara Municipal |
R$ |
10.000,00 |
| 3132.01.01 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 01.01.0001.201 |
Manutenção da Câmara Municipal |
R$ |
10.000,00 |
| 3200.01.01 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.01.01 |
Transferencias a Pessoas |
|
|
| 3253.01.01 |
Salário - Família |
|
|
| 01.01.0001.201 |
Manutenção da Câmara Municipal |
R$ |
2.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
59.000,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
59.000,00 |
| 4000.01.01 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.01.01 |
Investimentos |
|
|
| 4120.01.01 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 01.01.0001.201 |
Manutenção da Camara Municipal |
R$ |
10.000,00 |
| 03 |
SECRETARIA DE IMPRENSA |
|
|
| 03.03 |
Departamento de Imprensa |
|
|
| 3000.03.03 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.03.03 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.03.03 |
Material de Consumo |
|
|
| 03.07.021.203 |
Manutenção do Setor |
R$ |
1.500,00 |
| 4000.03.03 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.03.03 |
Investimentos |
|
|
| 4120.03.03 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 03.07.021.203 |
Manutenção do Setor |
R$ |
400,00 |
| 04 |
SECRETARIA NEGÓCIOS JURÍDICOS |
|
|
| 04.04 |
Departamento Jurídico |
|
|
| 3000.04.04 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.04.04 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.04.04 |
Material de Consumo |
|
|
| 03.07.021.204 |
Manutenção do Setor |
R$ |
2.000,00 |
| 05 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
| 05.05 |
Assessoria Administrativa |
|
|
| 3000.05.05 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.05.05 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3190.05.05 |
Diversas Despesas de Custeio |
|
|
| 3191.05.05 |
Sentenças Judiciarias |
|
|
| 03.07.021.205 |
Manutenção do Setor |
R$ |
900,00 |
| 3192.05.05 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
|
|
| 03.07.021.205 |
Manutenção do Setor |
R$ |
500,00 |
| 4000.05.05 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.05.05 |
Investimentos |
|
|
| 4110.05.05 |
Obras e Instalações |
|
|
| 03.07.021.101 |
Aquisição, Ampliação Proprios Munic. |
R$ |
3.000,00 |
| 06 |
SECRETARIA DE GESTÃO E SERVIÇOS |
|
|
| 06.06 |
Dept. de Gestão e Depêndencias |
|
|
| 4000.06.06 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.06.06 |
Investimentos |
|
|
| 4110.06.06 |
Obras e Instalações |
|
|
| 03.07.021.103 |
Reforma, Aquisição Ampliação Próprios Munic. |
R$ |
5.000,00 |
| 4120.06.06 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 03.07.021.104 |
Aquisição de Veículos e Equipamento |
R$ |
2.100,00 |
| 07 |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
|
|
| 07.07 |
Assessoria Financeira |
|
|
| 3000.07.07 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.07.07 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.07.07 |
Material de Consumo |
|
|
| 03.08.033.207 |
Manutenção do Setor |
R$ |
5.000,00 |
| 3130.07.07 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.07.07 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 03.08.033.207 |
Manutenção do Setor |
R$ |
25.000,00 |
| 4000.07.07 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.07.07 |
Investimentos |
|
|
| 4120.07.07 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 03.08.033.207 |
Manutenção do Setor |
R$ |
2.000,00 |
| 4300.07.07 |
Transferências de Capital |
|
|
| 4350.07.07 |
Amortização da Dívida Interna |
|
|
| 4351.07.07 |
Amortização da Dívida Contratada |
|
|
| 03.08.033.207 |
Manutenção do Setor |
R$ |
2.600,00 |
| |
à TRANSPORTAR |
R$ |
119.000,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
119.000,00 |
| 09 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
|
|
| 09.10 |
Fundo Manut. e Desenvolv. Ensino 40% |
|
|
| 3000.09.10 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.10 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.09.10 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.42.188.210 |
Manutenção do Setor |
R$ |
20.000,00 |
| 09.11 |
Ensino Fundamental |
|
|
| 3000.09.11 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.11 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.09.11 |
Pessoal |
|
|
| 3111.09.11 |
Pessoal Civil |
|
|
| 08.42.188.211 |
Manutenção do Setor |
R$ |
5.000,00 |
| 4000.09.11 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.09.11 |
Investimentos |
|
|
| 4120.09.11 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 08.42.188.109 |
Aquisição de Veículos e Equipamentos |
R$ |
20.000,00 |
| 09.12 |
Pré - Escolas |
|
|
| 3000.09.12 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.12 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.09.12 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.41.190.212 |
Manutenção do Setor |
R$ |
10.000,00 |
| 4000.09.12 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.09.12 |
Investimentos |
|
|
| 4110.09.12 |
Obras e Instalações |
|
|
| 08.41.190.110 |
Constr. e Ou Reformas Pré Escolas |
R$ |
30.000,00 |
| 09.13 |
Setor de Creches |
|
|
| 3000.09.13 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.13 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.09.13 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.41.185.213 |
Manutenção do Setor |
R$ |
10.000,00 |
| 3200.09.13 |
Transferencias Correntes |
|
|
| 3230.09.13 |
Transferencias as Instituições Privadas |
|
|
| 3231.09.13 |
Subvenções Sociais |
|
|
| 08.41.185.213 |
Manutenção do Setor |
R$ |
400,00 |
| 4000.09.13 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.09.13 |
Investimentos |
|
|
| 4110.09.13 |
Obras e Instalações |
|
|
| 08.41.185.112 |
Constr. e Ou reformas de Creches |
R$ |
6.000,00 |
| 4120.09.13 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 08.41.185.113 |
Aquisição de Equipamentos |
R$ |
4.000,00 |
| 09.14 |
Setor de Merenda Escolar |
|
|
| 3000.09.14 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.14 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.09.14 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.09.14 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 08.42.427.214 |
Manutenção do Setor |
R$ |
700,00 |
| 4000.09.14 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.09.14 |
Investimentos |
|
|
| 4120.09.14 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 08.42.427.214 |
Manutenção do Setor |
R$ |
500,00 |
| 09.15 |
Ensino 2º Grau |
|
|
| 3000.09.15 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.09.15 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.09.15 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.43.197.215 |
Manutenção do Setor |
R$ |
600,00 |
| 4000.09.15 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.09.15 |
Investimentos |
|
|
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
226.200,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
226.200,00 |
| 4120.09.15 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 08.43.197.215 |
Manutenção do Setor |
R$ |
1.300,00 |
| 09.17 |
Educação Especial |
|
|
| 3000.09.17 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3200.09.17 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3230.09.17 |
Transferências as Instituições Privadas |
|
|
| 3231.09.17 |
Subvenções Sociais |
|
|
| 08.49.252.217 |
Subvenções Sociais |
R$ |
900,00 |
| 10 |
SECRETARIA DE CULTURA |
|
|
| 10.18 |
Departamento de Cultura |
|
|
| 3000.10.18 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.10.18 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.10.18 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.48.246.218 |
Manutenção do Setor |
R$ |
3.000,00 |
| 3130.10.18 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3131.10.18 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
|
|
| 08.48.246.218 |
Manutenção do Setor |
R$ |
750,00 |
| 4000.10.18 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.10.18 |
Investimentos |
|
|
| 4120.10.18 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 08.48.246.218 |
Manutenção do Setor |
R$ |
450,00 |
| 11 |
SECRETARIA DE TURISMO |
|
|
| 11.19 |
Departamento de Turismo |
|
|
| 3000.11.19 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.11.19 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.11.19 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.48.247.219 |
Manutenção do Setor |
R$ |
1.900,00 |
| 12 |
SECRETARIA DE ESPORTES |
|
|
| 12.20 |
Departamento de Esportes |
|
|
| 3000.12.20 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.12.20 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.12.20 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.46.223.220 |
Manutenção do Setor |
R$ |
5.000,00 |
| 4000.12.20 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.12.20 |
Investimentos |
|
|
| 4110.12.20 |
Obras Instalações |
|
|
| 08.46.223..114 |
Constr. e Conclusão Praças Esportiva |
R$ |
25.000,00 |
| 14 |
SECRETARIA DE OBRAS |
|
|
| 14.22 |
Serv. Publ. Obras Conserv. Vias Urbana |
|
|
| 4000.14.22 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.14.22 |
Investimentos |
|
|
| 4110.14.22 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.30.573.115 |
Sistema de Sinalização Viaria |
R$ |
4.000,00 |
| 3000.14.22 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.14.22 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3190.14.22 |
Diversas Despesas de Custeio |
|
|
| 3192.14.22 |
Despesas de Exercicios Anteriores |
|
|
| 10.57.316.222 |
Manutenção do Setor |
R$ |
1.000,00 |
| 4190.14.22 |
Diversos Investimentos |
|
|
| 4191.14.22 |
Sentenças Judiciarias |
|
|
| 10.57.316.222 |
Manutenção do Setor |
R$ |
2.800,00 |
| 4192.14.22 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
|
|
| 10.57.316.222 |
Manutenção do Setor |
R$ |
1.000,00 |
| 4110.14.22 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.58.448.118 |
Construção de Galerias de Agua |
R$ |
500,00 |
| 4110.14.22 |
Obras e Instalações |
|
|
| |
À TRANSPORTAR |
R$ |
273.800,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
273.800,00 |
| 10.58.575.119 |
Recuperação de Vias Urbanas |
R$ |
800,00 |
| 4120.14.22 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 10.58.575.123 |
Aquisição de Veículos e Equipamentos |
R$ |
3.000,00 |
| 14.23 |
Iluminação Pública |
|
|
| 3000.14.23 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.14.23 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.14.23 |
Material de Consumo |
|
|
| 10.60.327.223 |
Manutenção do Setor |
R$ |
4.000,00 |
| 4000.14.23 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.14.23 |
Investimentos |
|
|
| 4120.14.23 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 10.60.327.223 |
Manutenção do Setor |
R$ |
1.300,00 |
| 14.24 |
Limpeza Pública |
|
|
| 3000.14.24 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.14.24 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.14.24 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.14.24 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 10.60.325.224 |
Manutenção do Setor |
R$ |
5.000,00 |
| 14.25 |
Praças, Parques e Jardins |
|
|
| 3000.14.25 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.14.25 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.14.25 |
Material de Consumo |
|
|
| 10.60.328.225 |
Manutenção do Setor |
R$ |
5.000,00 |
| 4000.14.25 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.14.25 |
Investimentos |
|
|
| 4110.14.25 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.60.328.128 |
Constr. Ou Reformas Praças, Parques Jardim |
R$ |
10.000,00 |
| 4120.14.25 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 10.60.328.225 |
Manutenção Do Setor |
R$ |
900,00 |
| 14.26 |
Estação Rodoviaria |
|
|
| 3000.14.26 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.14.26 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.14.26 |
Material de Consumo |
|
|
| 16.88.532.226 |
Manutenção do Setor |
R$ |
3.200,00 |
| 14.28 |
Velorio e Cemitérios Municipais |
|
|
| 4000.14.28 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.14.28 |
Investimentos |
|
|
| 4110.14.28 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.60.326.129 |
Ampliação e Reforma dos Cemitérios |
R$ |
700,00 |
| 15 |
SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL |
|
|
| 15.30 |
Assistência e Promoção Social |
|
|
| 3000.15.30 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.15.30 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.15.30 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3131.15.30 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
|
|
| 15.81.486.230 |
Manutenção do Setor |
R$ |
400,00 |
| 3200.15.30 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.15.30 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3252.15.30 |
Pensionistas |
|
|
| 15.82.495.231 |
Manutenção do Setor |
R$ |
3.000,00 |
| 16 |
SECRETARIA DA SAÚDE |
|
|
| 16.31 |
Assistência Médica e Odontológica |
|
|
| 3000.16.31 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3200.16.31 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.16.31 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3253.16.31 |
Salário - Família |
|
|
| 13.75.428.233 |
Manutenção do Setor |
R$ |
3.000,00 |
| 4000.16.31 |
Despesas de Capital |
|
|
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
314.100,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
314.100,00 |
| 4100.16.31 |
Investimentos |
|
|
| 4110.16.31 |
Obras e Instalações |
|
|
| 13.75.428.132 |
Ampl. Conserv. Ou Const. Unidade de Saúde |
R$ |
3.900,00 |
| 4120.16.31 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 13.75.428.133 |
Aquisição Veículos e Equipamentos |
R$ |
5.600,00 |
| |
TOTAL |
R$ |
323.600,00 |
ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação, revogadas as disposições contrárias.
São Manuel, 23 de novembro de 1.999.
LUIZ CELSO LUIZETTO
PREFEITO MUNICIPAL
Afixado na data supra.
VERA MARIA DE OLIVEIRA DALLACQUA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
