DECRETO Nº 2329 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2001
DECRETO N.º 080/01 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2.001
“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR”.
FLÁVIO ROBERTO MASSARELLI SILVA, Prefeito Municipal de São Manuel, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal n.º 066 de 12 de Dezembro de 2.000,
D E C R E T A :-
ARTIGO 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito Adicional de R$ 362.300,00 (Trezentos e Sessenta e Dois Mil e Trezentos Reais). Suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:
| 05 |
DIRETORIA ADMIN.INDUST.E COMÉRCIO |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4120.00.00 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 03.07.021.102 |
Aquisição Veículos e Equipamentos |
R$ |
1.800,00 |
| 06 |
DIRETORIA DE GESTÃO E SERVIÇOS |
|
|
| 06.06 |
Depto.de Gestão e Dependências |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
|
|
| 03.07.021.207 |
Manut.Secret.Gestão e Serviços |
R$ |
6.000,00 |
| 07 |
DIRETORIA DE FINANÇAS |
|
|
| 07.07 |
Assessoria Financeira |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
|
|
| 03.08.033.208 |
Manut.Departamento de Finanças |
R$ |
500,00 |
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4120.00.00 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 03.08.033.208 |
Manut.Departamento de Finanças |
R$ |
2.000,00 |
| 08 |
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO |
|
|
| 08.10 |
Ensino Fundamental |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 08.42.188.211 |
Manut.Desenvolvimento Ensino Fundam. |
R$ |
90.000,00 |
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4110.00.00 |
Obras e Instalações |
|
|
| 08.42.188.107 |
Constr.e ou Reforma Prédios Escolar |
R$ |
30.000,00 |
| 4120.00.00 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 08.42.188.108 |
Aquisição Veículos e Equipamentos |
R$ |
128.000,00 |
| 08.11 |
Pré Escolas |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.01.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
|
|
| 08.41.190.212 |
Manutenção de Pré Escolas |
R$ |
15.000,00 |
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.41.190.212 |
Manutenção de Pré Escolas |
R$ |
1.000,00 |
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4110.00.00 |
Obras e Instalações |
|
|
| 08.41.190.109 |
Constr.e ou Reforma de Pré Escolas |
R$ |
68.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
342.300,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
342.300,00 |
| 10 |
DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO |
|
|
| 10.19 |
Departamento de Turismo |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 08.48.247.220 |
Manutenção Departamento de Turismo |
R$ |
2.000,00 |
| 11 |
DIRETORIA DE OBRAS |
|
|
| 11.20 |
Serv.Publ.Obras Conserv.Vias Urbana |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4110.00.00 |
Obras e Instalações |
|
|
| 11.63.353.122 |
Praça para Rodeio e Exposições |
R$ |
8.000,00 |
| 12 |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL |
|
|
| 12.28 |
Assistência e Promoção Social |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
|
|
| 15.81.486.229 |
Manutenção Assistência Social Geral |
R$ |
2.000,00 |
| 12.29 |
Fundo Municipal Assistência Social |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
|
|
| 15.81.486.232 |
Manut.Fundo Munic.Assistência Social |
R$ |
3.000,00 |
| 12.30 |
Fundo Muinic.Direitos Criança e Adol. |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
|
|
| 15.81.486.233 |
Manut.Fundo Munic.Direitos Criança e Adol. |
R$ |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| |
TOTAL |
R$ |
362.300,00 |
ARTIGO 2º - O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com a anulação parcial da seguinte dotação do Orçamento vigente:
| 11 |
DIRETORIA DE OBRAS |
|
|
| 11.20 |
Serv.Publ.Obras Conserv.Vias Urbana |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4110.00.00 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.58.448.817 |
Construção de Galerias de Águas |
R$ |
75.000,00 |
| 4110.00.00 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.58.575.118 |
Recuperação de Vias Urbanas |
R$ |
45.000,00 |
| 4110.00.00 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.58.575.119 |
Pavimentação de Vias Urbana |
R$ |
50.000,00 |
| 11.22 |
Limpeza Pública |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4120.00.00 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 10.60.325.125 |
Aquisição Equip. e Veiculo Coleta Lixo |
R$ |
20.000,00 |
| 12 |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL |
|
|
| 12.28 |
Assistência e Promoção Social |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3200.00.00 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3230.00.00 |
Transferências a Instituições Privadas |
|
|
| 3231.00.00 |
Subvenções Sociais |
|
|
| 15.81.486.232 |
Manut.Fundo Munic.Assistência Social |
R$ |
35.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
225.000,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
225.000,00 |
| 12.29 |
Fundo Municipal Assistência Social |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3200.00.00 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3230.00.00 |
Transferências a Instituições Privadas |
|
|
| 3231.00.00 |
Subvenções Sociais |
|
|
| 15.81.486.232 |
Manut.Fundo Munic.Assistência Social |
R$ |
50.000,00 |
| 13 |
DIRETORIA DE SAÚDE |
|
|
| 13.31 |
Assistência Medica e Odontológica |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4110.00.00 |
Obras e Instalações |
|
|
| 13.75.428.130 |
Ampl.Conser.Constr.Unidade Saúde |
R$ |
68.000,00 |
| 4120.00.00 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
|
| 13.75.428.131 |
Aquisição Veículos e Equipamentos |
R$ |
19.300,00 |
| |
|
|
|
| |
TOTAL |
R$ |
362.300,00 |
ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação, revogadas as disposições em contrário.
São Manuel, 10 de dezembro de 2.001.
FLÁVIO ROBERTO MASSARELLI SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
Afixado na data supra.
VERA MARIA DE OLIVEIRA DALLACQUA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
