DECRETO Nº 2320 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2001
DECRETO N.º 071/01 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2.001
“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR”.
FLÁVIO ROBERTO MASSARELLI SILVA, Prefeito Municipal de São Manuel, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal n.º 066 de 12 de Dezembro de 2.000,
D E C R E T A :-
ARTIGO 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito Adicional de R$ 1.075.000,00 (Hum Milhão e Setenta e Cinco Mil Reais). Suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:
| 04 |
DIRETORIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS |
|
|
| 04.04 |
Departamento Jurídico |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.01.00 |
Vencimentos e vantagens Fixas |
|
|
| 03.07.021.204 |
Manutenção da Procuradoria Jurídica |
R$ |
14.000,00 |
| 07 |
DIRETORIA DE FINANÇAS |
|
|
| 07.07 |
Assessoria Financeira |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3200.00.00 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3260.00.00 |
Encargos da Dívida Interna |
|
|
| 3261.00.00 |
Juros da Dívida Contratada |
|
|
| 03.08.033.208 |
Manut.Departamento de Finanças |
R$ |
58.000,00 |
| 08 |
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO |
|
|
| 08.09 |
Fundo Manut.e Desenvol.Ensino 40% |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.42.188.210 |
Manutenção Ensino Fundamental 40% |
R$ |
110.000,00 |
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4110.00.00 |
Obras e Instalações |
|
|
| 08.42.188.105 |
Constr.e ou Reforma Prédios Escolar |
R$ |
20.000,00 |
| 4120.00.00 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 08.42.188.106 |
Aquisição Veículos e Equipamentos |
R$ |
210.000,00 |
| 08.10 |
Ensino Fundamental |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4110.00.00 |
Obras e Instalações |
|
|
| 08.42.188.107 |
Constr.e ou Reforma Prédios Escolar |
R$ |
180.000,00 |
| 4120.00.00 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 08.42.188.108 |
Aquisição Veículos e Equipamentos |
R$ |
160.000,00 |
| 08.12 |
Setor de Creches |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4110.00.00 |
Obras e instalações |
|
|
| 08.41.185.111 |
Constr.e ou Reforma de Creches |
R$ |
20.000,00 |
| 08.13 |
Setor de Merenda Escolar |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.42.188.214 |
Manutenção de Merenda Escolar |
R$ |
10.000,00 |
| 08.14 |
Ensino 2º Grau |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
782.000,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
782.000,00 |
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.43.197.215 |
Manutenção Ensino 2º Grau |
R$ |
5.000,00 |
| 08.15 |
Ensino 3º Grau e Superior |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3200.00.00 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.00.00 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3254.00.00 |
Apoio Financeiro a Estudantes |
|
|
| 08.44.198.216 |
Manut.Ensino 3º Grau e Superior |
R$ |
3.000,00 |
| 10 |
DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO |
|
|
| 10.18 |
Departamento de Esportes |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4110.00.00 |
Obras e instalações |
|
|
| 08.46.223.113 |
Constr.e Conclusão Praças Esportiva |
R$ |
10.000,00 |
| 11 |
DIRETORIA DE OBRAS |
|
|
| 11.20 |
Serv.Publ.Obras Conserv.Vias Urbana |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.01.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
|
|
| 10.58.323.221 |
Manut.Setor Obras e Cons.Vias Urbana |
R$ |
85.000,00 |
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.00.00 |
Outros serviços e Encargos |
|
|
| 10.58.323.221 |
Manut.Setor Obras e Cons.Vias Urbana |
R$ |
25.000,00 |
| 11.23 |
Praças, Parques e Jardins |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 10.60.328.224 |
Manut. Praças, Parques e Jardins |
R$ |
3.000,00 |
| 11.27 |
Serm-Serv.Estradas e Rodagens Munic. |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.01.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
|
|
| 16.88.534.228 |
Manutenção do Serm |
R$ |
8.000,00 |
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
|
|
| 16.88.534.228 |
Manutenção do Serm |
R$ |
10.000,00 |
| 12 |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL |
|
|
| 12.28 |
Assistência e Promoção Social |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3113.00.00 |
Obrigações Patronais |
|
|
| 15.81.486.229 |
Manutenção Assistência Social Geral |
R$ |
50.000,00 |
| 3200.00.00 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3250.00.00 |
Transferências a Pessoas |
|
|
| 3253.00.00 |
Salário-Família |
|
|
| 15.81.486.229 |
Manutenção Assistência Social Geral |
R$ |
4.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
985.000,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
985.000,00 |
| 13 |
DIRETORIA DE SAÚDE |
|
|
| 13.31 |
Assistência Médica e Odontológica |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3113.00.00 |
Obrigações Patronais |
|
|
| 13.75.428.234 |
Manut.Assist.Médica e Odontológica |
R$ |
25.000,00 |
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
|
|
| 13.75.428.234 |
Manut.Assist.Médica e Odontológica |
R$ |
65.000,00 |
| |
TOTAL |
R$ |
1.075.000,00 |
ARTIGO 2º - O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com a anulação parcial da seguinte dotação do Orçamento vigente:
| 03 |
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO |
|
|
| 03.03 |
Departamento de Imprensa |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.01.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
|
|
| 03.07.021.203 |
Manutenção Setor Imprensa |
R$ |
11.000,00 |
| 3111.03.00 |
Outras despesas de Pessoal |
|
|
| 03.07.021.203 |
Manutenção Setor Imprensa |
R$ |
5.000,00 |
| 04 |
DIRETORIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.03.00 |
Outras despesas de Pessoal |
|
|
| 03.07.021.204 |
Manutenção da Procuradoria Jurídica |
R$ |
5.000,00 |
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 03.07.021.204 |
Manutenção da Procuradoria Jurídica |
R$ |
15.000,00 |
| 05 |
DIRETORIA ADMIN.INDUST.E COMERCIO |
|
|
| 05.05 |
Assessoria Administrativa |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.01.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
|
|
| 03.07.021.205 |
Manut.Asses.Adm.Industr.e Comercio |
R$ |
83.000,00 |
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3131.00.00 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
|
|
| 03.07.021.205 |
Manut.Asses.Adm.Industr.e Comercio |
R$ |
3.000,00 |
| 07 |
DIRETORIA DE FINANÇAS |
|
|
| 07.07 |
Assessoria Financeira |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.01.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
|
|
| 03.08.033.208 |
Manut.Departamento de Finanças |
R$ |
65.000,00 |
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3131.00.00 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
|
|
| 03.08.033.208 |
Manut.Departamento de Finanças |
R$ |
3.000,00 |
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 03.08.033.208 |
Manut.Departamento de Finanças |
R$ |
160.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
350.000,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
350.000,00 |
|
| 08 |
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO |
|
|
| 08.09 |
Fundo Manut.e Desenvol.Ensino 40% |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 08.42.188.210 |
Manutenção Ensino Fundamental 40% |
R$ |
56.000,00 |
| 08.10 |
Ensino Fundamental |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.42.188.211 |
Manut.Desenvol.Ensino Fundamental |
R$ |
80.000,00 |
| 08.11 |
Pré Escolas |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.41.190.212 |
Manutenção de Pré Escolas |
R$ |
18.000,00 |
| 08.12 |
Setor de Creches |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3200.00.00 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3230.00.00 |
Transferências a Instituições Privadas |
|
|
| 3231.00.00 |
Subvenções Sociais |
|
|
| 08.41.185.213 |
Manutenção de Creches |
R$ |
15.000,00 |
| 08.16 |
Educação Especial |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3200.00.00 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3230.00.00 |
Transferências a Instituições Privadas |
|
|
| 3231.00.00 |
Subvenções Sociais |
|
|
| 08.49.252.217 |
Subvenções Sociais |
R$ |
10.000,00 |
| 09 |
DIRETORIA DE CULTURA |
|
|
| 09.17 |
Departamento de Cultura |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.01.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
|
|
| 08.48.246.218 |
Manutenção Departamento de Cultura |
R$ |
60.000,00 |
| 10 |
DIRETORIA DE ESPORTE E TURISMO |
|
|
| 10.18 |
Departamento de Esportes |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.03.00 |
Outras Despesas de Pessoal |
|
|
| 08.46.223.219 |
Manutenção Departamento de Esportes |
R$ |
5.000,00 |
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
|
|
| 08.46.223.219 |
Manutenção Departamento Esportes |
R$ |
30.000,00 |
| 10.19 |
Departamento de Turismo |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 08.48.247.220 |
Manutenção Departamento de Turismo |
R$ |
10.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
634.000,00 |
|
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
634.000,00 |
|
| 11 |
DIRETORIA DE OBRAS |
|
|
| 11.20 |
Serv.Publ.Obras Conserv.Vias Urbana |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4190.00.00 |
Diversos Investimentos |
|
|
| 4191.00.00 |
Sentenças Judiciárias |
|
|
| 10.58.323.136 |
Sentenças Judiciárias |
R$ |
9.500,00 |
| 4191.00.00 |
Sentenças Judiciárias |
|
|
| 10.58.323.138 |
Parcelamento de Precatórios |
R$ |
9.500,00 |
| 4120.00.00 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 10.58.575.120 |
Aquisição Veículos e Equipamentos |
R$ |
18.000,00 |
| 11.21 |
Iluminação Pública |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4110.00.00 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.60.327.123 |
Implant.Rede Melhor.Sist.Ilumin.Publ. |
R$ |
15.000,00 |
| 4120.00.00 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 10.60.327.222 |
Manutenção da Iluminação Pública |
R$ |
4.000,00 |
| 11.23 |
Praças, Parques e Jardins |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.01.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
|
|
| 10.60.328.224 |
Manut.Praças, Parques e Jardins |
R$ |
18.000,00 |
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
|
|
| 10.60.328.224 |
Manut.Praças, Parques e Jardins |
R$ |
25.000,00 |
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4110.00.00 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.60.328.126 |
Constr.e ou Ref.Praças,Parques e Jardins |
R$ |
34.000,00 |
| 11.24 |
Estação Rodoviária |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4110.00.00 |
Obras e Instalações |
|
|
| 16.88.532.225 |
Manutenção da Estação Rodoviária |
R$ |
4.500,00 |
| 4120.00.00 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
|
| 16.88.532.225 |
Manutenção da Estação Rodoviária |
R$ |
4.500,00 |
| 11.26 |
Velório e Cemitérios Municipais |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4110.00.00 |
Obras e Instalações |
|
|
| 10.60.326.127 |
Ampliação e Reforma dos Cemitérios |
R$ |
9.500,00 |
| 11.27 |
Serm-Serv.Estradas e Rodagens Municipais |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4100.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4110.00.00 |
Obras e Instalações |
|
|
| 16.88.534.128 |
Obras em Diversas Estradas Municipais |
R$ |
9.500,00 |
| 4120.00.00 |
Equipamento e Material Permanente |
|
|
| 16.88.534.129 |
Aquisição Veículos e Equipamentos |
R$ |
50.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
845.000,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
845.000,00 |
| 12 |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL |
|
|
| 12.28 |
Assistência e Promoção Social |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.01.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
|
|
| 15.81.486.229 |
Manutenção Assistência Social Geral |
R$ |
56.000,00 |
| 3120.00.00 |
Material de Consumo |
|
|
| 15.81.486.229 |
Manutenção Assistência Social Geral |
R$ |
60.000,00 |
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 15.81.486.229 |
Manutenção Assistência Social Geral |
R$ |
60.000,00 |
| 12.29 |
Fundo Municipal Assistência Social |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 15.81.486.232 |
Manut.Fundo Munic.Assistência Social |
R$ |
9.000,00 |
| 12.30 |
Fundo Munic.Direitos Criança e Adolescente |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.01.00 |
Vencimentos e Vantagens Fixas |
|
|
| 15.81.486.233 |
Manut.Fundo Mun.Direitos Criança e Adol. |
R$ |
5.000,00 |
| 3130.00.00 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
|
| 3132.00.00 |
Outros Serviços e Encargos |
|
|
| 15.81.486.233 |
Manut.Fundo Mun.Direitos Criança e Adol. |
R$ |
20.000,00 |
| 13 |
DIRETORIA DE SAÚDE |
|
|
| 13.31 |
Assistência Medica e Odontológica |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Despesas de Custeio |
|
|
| 3110.00.00 |
Pessoal |
|
|
| 3111.00.00 |
Pessoal Civil |
|
|
| 3111.03.00 |
Outras Despesas de Pessoal |
|
|
| 13.75.428.234 |
Manut.Assist.Médica e Odontológica |
R$ |
5.000,00 |
| 3200.00.00 |
Transferências Correntes |
|
|
| 3230.00.00 |
Transferências a Instituições Privadas |
|
|
| 3231.00.00 |
Subvenções Sociais |
|
|
| 3231.01.00 |
Diversas Subvenções Sociais |
|
|
| 13.75.428.234 |
Manut.Assist.Médica e Odontológica |
R$ |
15.000,00 |
| |
TOTAL |
R$ |
1.075.000,00 |
ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação, revogadas as disposições em contrário.
São Manuel, 19 de novembro de 2.001.
FLÁVIO ROBERTO MASSARELLI SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
Afixado na data supra.
VERA MARIA DE OLIVEIRA DALLACQUA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
