Ficha | FR | Categoria | Descrição | Valor | |
02 02.01 02.01.08 04.122.0002.2013 02.02 02.02.01 12.361.0003.2014 02.02.02 12.361.0003.2018 12.365.0003.2019 02.02.03 12.361.0003.2021 02.02.12 12.361.0003.2089 02.03 02.03.02 27.812.0004.2033 02.04 02.04.01 15.452.0005.2036 02.05 02.05.01 08.244.0006.2044 02.06 02.06.01 10.301.0007.2054 10.301.0007.2055 10.302.0007.2081 02.08 02.08.01 06.181.0012.2116 |
91 112 130 133 137 155 204 237 269 315 317 407 419 451 486 |
1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
3.1.90.94 3.1.90.13 3.1.90.11 3.1.91.13 3.1.91.13 3.1.91.13 3.1.90.11 3.1.90.11 3.1.90.13 3.1.90.11 3.1.91.13 3.1.91.13 3.1.90.13 3.3.90.39 3.1.90.11 |
PREFEITURA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO GERAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO DESPESAS GERAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DIRETORIA DA EDUCAÇÃO FUNDEB-FUND.DESENV.ENS.BÁSICO MAGISTÉRIO MANUT. ENS. FUNDAM.-FUNDEB 60% OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDEB-FUND.DESENV.ENS.BÁSICO APOIO MANUT. ENS. FUNDAM.-FUNDEB 40% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO MANUT. PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40% OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PRÓPRIA MANUT. ENS. FUNDAM. REC. PRÓPRIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO TRANSPORTE DE ALUNO MANUT. TRANSPORTE DE ALUNO - CONVÊNIO ESTA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C CULTURA, ESPORTES E TURISMO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MANUT. DEPTO DE ESPORTES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C SERVIÇOS GERAIS SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUT. SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIRETORIA DA PROMOÇÃO SOCIAL ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL MANUT. ASSIST. E PROMOÇÃO SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO DIRETORIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUT. ATENÇÃO BÁSICA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO MANUT. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENÇÃO REDE DE SAÚDE MENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR DIRETORIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DIRETORIA DE SEGURANÇA MANUT. DIRETORIA DE SEGURANÇA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C |
1.000,00 500,00 132.000,00 6.500,00 7.000,00 123.000,00 17.000,00 37.000,00 1.000,00 500,00 24.000,00 500,00 7.500,00 700,00 17.000,00 |
Total da Suplementação | 375.200,00 |
Ficha | FR | Categoria | Descrição | Valor | |
02 02.01 02.01.08 04.122.0002.2013 02.02 02.02.01 12.361.0003.2014 02.02.02 12.361.0003.2018 12.365.0003.2019 02.02.03 12.361.0003.2021 02.02.12 12.361.0003.2089 02.03 02.03.02 27.812.0004.2033 02.04 02.04.01 15.452.0005.2036 02.05 02.05.01 08.244.0006.2044 02.06 02.06.01 10.301.0007.2054 10.301.0007.2055 10.302.0007.2081 02.08 02.08.01 06.181.0012.2116 |
94 113 134 138 156 157 159 206 238 270 316 318 408 420 450 489 |
1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 |
3.3.90.91 3.1.90.16 3.3.90.39 3.3.90.39 3.3.90.30 3.3.90.36 3.3.90.40 3.3.90.30 3.1.91.13 3.1.91.13 3.1.90.13 3.3.90.30 3.3.90.30 3.1.91.13 3.3.90.30 3.3.90.30 |
PREFEITURA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO GERAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO DESPESAS GERAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DIRETORIA DA EDUCAÇÃO FUNDEB-FUND.DESENV.ENS.BÁSICO MAGISTÉRIO MANUT. ENS. FUNDAM.-FUNDEB 60% OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL FUNDEB-FUND.DESENV.ENS.BÁSICO APOIO MANUT. ENS. FUNDAM.-FUNDEB 40% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR MANUT. PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR ENSINO FUNDAMENTAL - REC.PRÓPRIA MANUT. ENS. FUNDAM. REC. PRÓPRIOS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSI SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM TRANSPORTE DE ALUNO MANUT. TRANSPORTE DE ALUNO - CONVÊNIO ESTA MATERIAL DE CONSUMO CULTURA, ESPORTES E TURISMO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MANUT. DEPTO DE ESPORTES OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO SERVIÇOS GERAIS SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUT. SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO DIRETORIA DA PROMOÇÃO SOCIAL ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL MANUT. ASSIST. E PROMOÇÃO SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO DIRETORIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUT. ATENÇÃO BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO MANUT. PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO MANUTENÇÃO REDE DE SAÚDE MENTAL MATERIAL DE CONSUMO DIRETORIA DE SEGURANÇA E TRANSITO DIRETORIA DE SEGURANÇA MANUT. DIRETORIA DE SEGURANÇA MATERIAL DE CONSUMO |
1.000,00 500,00 138.500,00 7.000,00 45.000,00 38.000,00 40.000,00 17.000,00 37.000,00 1.000,00 500,00 24.000,00 500,00 7.500,00 700,00 17.000,00 |
Total da Anulação de Dotação | 375.200,00 |
Ato | Ementa | Data |
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PORTARIA Nº 11, 17 DE JANEIRO DE 2025 | Dispõe sobre a nomeação dos membros da Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – CAISAN/SP e dá outras providências. | 17/01/2025 |
PORTARIA Nº 10, 17 DE JANEIRO DE 2025 | Dispõe sobre a instituição do Comitê de Desastre, Recuperação e Comunicação (CDR) no município de São Manuel. | 17/01/2025 |
LEI ORDINÁRIA Nº 4701, 09 DE JANEIRO DE 2025 | “Altera a redação da Lei Municipal nº 4084, de 22 de maio de 2017 e dá outras providências.” | 09/01/2025 |
DECRETO Nº 4246, 20 DE DEZEMBRO DE 2024 | Dispõe sobre o encerramento da Transição de Governo e dá outras providências. | 20/12/2024 |
LEI ORDINÁRIA Nº 4699, 11 DE DEZEMBRO DE 2024 | Altera a Lei Municipal nº 4.586 de 17 de outubro de 2023 e dá providências. | 11/12/2024 |