DECRETO Nº 1.786 DE 24 DE MAIO DE 1.995
"DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR".
MARCOS ROBERTO CASQUEL MONTI, Prefeito Municipal de São Manuel, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 2.067 de 30/11/94,
D E C R E T A:-
ARTIGO 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito adicional de R$ 756.000,00 (setecentos e cinquenta e seis mil reais), suplementar às seguintes dotações do orçamento vigente:
01
|
LEGISLATIVO
|
|
01.01
|
Câmara Municipal
|
|
3000.01.01
|
Despesas Correntes
|
|
3100.01.01
|
Despesas de Custeio
|
|
3110.01.01
|
Pessoal
|
|
3113.01.01
|
Obrigações Patronais
|
|
01.01.001.201
|
Manut. da Câmara Municipal
|
R$ 15.000,00
|
3120.01.01
|
Material de Consumo
|
|
01.01.001.201
|
Manut. da Câmara Municipal
|
R$ 5.000,00
|
3130.01.01
|
Servs. Terceiros e Encargos
|
|
3132.01.01
|
Outros Servs. e Encargos
|
|
01.01.001.201
|
Manut. da Câmara Municipal
|
R$ 15.000,00
|
02
|
COORD. GAB. PREFEITO
|
|
02.02
|
Gabinete do Prefeito
|
|
3000.02.02
|
Despesas Correntes
|
|
3100.02.02
|
Despesas de Custeio
|
|
3130.02.02
|
Servs. Terceiros e Encargos
|
|
3132.02.02
|
Outros Servs. e Encargos
|
|
03.07.020.202
|
Manutenção do Setor
|
R$ 30.000,00
|
4000.02.02
|
Despesas de Capital
|
|
4100.02.02
|
Investimentos
|
|
4120.02.02
|
Equip. e Mat. Permanente
|
|
03.07.020.202
|
Manutenção do Setor
|
R$ 10.000,00
|
|
A TRANSPORTAR
|
R$ 75.000,00
|
|
DE TRANSPORTE
|
R$ 75.000,00
|
04
|
DEPTºMUN ADMINISTRAÇÃO
|
|
04.04
|
Expediente
|
|
3000.04.04
|
Despesas Correntes
|
|
3100.04.04
|
Despesas de Custeio
|
|
3120.04.04
|
Material de Consumo
|
|
03.07.021.204
|
Manutenção do Setor
|
R$ 15.000,00
|
4000.04.04
|
Despesas de Capital
|
|
4100.04.04
|
Investimentos
|
|
4120.04.04
|
Equip. e Mat. Permanente
|
|
03.07.021.204
|
Manutenção do Setor
|
R$ 3.000,00
|
04.05
|
Seção do Almoxarifado
|
|
3000.04.05
|
Despesas Correntes
|
|
3100.04.05
|
Despesas de Custeio
|
|
3120.04.05
|
Material de Consumo
|
|
03.07.021.205
|
Manutenção do Setor
|
R$ 100.000,00
|
3130.04.05
|
Servs. Terceiros e Encargos
|
|
3132.04.05
|
Outros Servs. e Encargos
|
|
03.07.021.205
|
Manutenção do Setor
|
R$ 50.000,00
|
4000.04.05
|
Despesas de Capital
|
|
4100.04.05
|
Investimentos
|
|
4110.04.05
|
Obras e Instalações
|
|
03.07.021.104
|
Ampl. Reforma Almoxarifado Municipal
|
R$ 50.000,00
|
05
|
DEPTº MUNIC. FINANÇAS
|
|
05.08
|
Tributação
|
|
3000.05.08
|
Despesas Correntes
|
|
3100.05.08
|
Despesas de Custeio
|
|
3120.05.08
|
Material de Consumo
|
|
03.08.030.209
|
Manutenção do Setor
|
R$ 3.000,00
|
3130.05.08
|
Servs. Terceiros e Encargos
|
|
3132.05.08
|
Outros Servs. e Encargos
|
|
03.08.030.209
|
Manutenção do Setor
|
R$ 4.000,00
|
06
|
DEPTº EDUC. E TURISMO
|
|
06.11
|
Seção Educ. - Ensino 1º Grau
|
|
4000.06.11
|
Despesas de Capital
|
|
4100.06.11
|
Investimentos
|
|
4110.06.11
|
Obras e Instalações
|
|
08.41.185.108
|
Construção de Creches
|
R$ 30.000,00
|
|
A TRANSPORTAR
|
R$ 330.000,00
|
|
DE TRANSPORTE
|
R$ 330.000,00
|
3000.06.11
|
Despesas Correntes
|
|
3100.06.11
|
Despesas de Custeio
|
|
3110.06.11
|
Pessoal
|
|
3111.06.11
|
Pessoal Civil
|
|
08.42.188.214
|
Manut. e Desenv. do Ensino
|
R$ 100.000,00
|
3130.06.11
|
Servs. Terceiros e Encargos
|
|
3132.06.11
|
Outros Servs. e Encargos
|
|
08.42.188.214
|
Manut. e Desenv. do Ensino
|
R$ 85.000,00
|
06.15
|
Seção de Turismo
|
|
3000.06.15
|
Despesas Correntes
|
|
3100.06.15
|
Despesas de Custeio
|
|
3130.06.15
|
Servs. Terceiros e Encargos
|
|
3132.06.15
|
Outros Servs. e Encargos
|
|
08.48.247.220
|
Manutenção do Setor
|
R$ 130.000,00
|
07
|
DEPTº MUNIC. DE CULTURA
|
|
07.16
|
Bibliot., Museu, Teatro, Banda
|
|
3000.07.16
|
Despesas Correntes
|
|
3100.07.16
|
Despesas de Custeio
|
|
3120.07.16
|
Material de Consumo
|
|
08.48.246.221
|
Manutenção do Setor
|
R$ 5.000,00
|
08
|
DEPTº ED.FÍS. DESPORTOS
|
|
08.17
|
Conjuntos Esportivos C.M.E.
|
|
3000.08.17
|
Despesas Correntes
|
|
3100.08.17
|
Despesas de Custeio
|
|
3130.08.17
|
Servs. Terceiros e Encargos
|
|
3132.08.17
|
Outros Servs. e Encargos
|
|
08.46.223.222
|
Manutenção do Setor
|
R$ 40.000,00
|
09
|
DEPTº OBRAS E SERV. PÚBL
|
|
09.18
|
Obras e Conservação
|
|
4000.09.18
|
Despesas de Capital
|
|
4100.09.18
|
Investimentos
|
|
4110.09.18
|
Obras e Instalações
|
|
11.65.364.124
|
Praça para Rodeio e Expos.
|
R$ 10.000,00
|
09.21
|
Praças, Parques e Jardins
|
|
3000.09.21
|
Despesas Correntes
|
|
3100.09.21
|
Despesas de Custeio
|
|
3120.09.21
|
Material de Consumo
|
|
10.60.328.229
|
Manutenção do Setor
|
R$ 3.000,00
|
|
A TRANSPORTAR
|
R$ 703.000,00
|
|
DE TRANSPORTE
|
R$ 703.000,00
|
09.22
|
Estação Rodoviária
|
|
3000.09.22
|
Despesas Correntes
|
|
3100.09.22
|
Despesas de Custeio
|
|
3120.09.22
|
Material de Consumo
|
|
16.88.532.230
|
Manutenção do Setor
|
R$ 3.000,00
|
09.23
|
Mercado Municipal
|
|
3000.09.23
|
Despesas Correntes
|
|
3100.09.23
|
Despesas de Custeio
|
|
3120.09.23
|
Material de Consumo
|
|
11.63.353.231
|
Manutenção do Setor
|
R$ 20.000,00
|
3130.09.23
|
Servs. Terceiros e Encargos
|
|
3132.09.23
|
Outros Servs. e Encargos
|
|
11.63.353.231
|
Manutenção do Setor
|
R$ 30.000,00
|
|
TOTAL
|
R$ 756.000,00
|
ARTIGO 2º - O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com a anulação da seguinte dotação orçamentária:
01
|
LEGISLATIVO
|
|
01.01
|
Câmara Municipal
|
|
3000.01.01
|
Despesas Correntes
|
|
3100.01.01
|
Despesas de Custeio
|
|
3110.01.01
|
Pessoal
|
|
3111.01.01
|
Pessoal Civil
|
|
01.01.001.201
|
Manut. da Câmara Municipal
|
R$ 35.000,00
|
05
|
DEPTº MUN. DE FINANÇAS
|
|
05.07
|
Contabilidade
|
|
3000.05.07
|
Despesas Correntes
|
|
3100.05.07
|
Despesas de Custeio
|
|
3130.05.07
|
Servs. Terceiros e Encargos
|
|
3131.05.07
|
Remun.Servs. Pessoais
|
|
03.08.032.207
|
Manutenção do Setor
|
R$ 10.000,00
|
|
A TRANSPORTAR
|
R$ 45.000,00
|
|
DE TRANSPORTE
|
R$ 45.000,00
|
06
|
DEPTº EDUC. E TURISMO
|
|
06.11
|
Seção Educ. - Ens.1º Grau
|
|
3000.06.11
|
Despesas Correntes
|
|
3100.06.11
|
Despesas de Custeio
|
|
3110.06.11
|
Pessoal
|
|
3111.06.11
|
Pessoal Civil
|
|
08.41.185.212
|
Manutenção de Creches
|
R$ 100.000,00
|
3130.06.11
|
Servs. Terceiros e Encargos
|
|
3132.06.11
|
Outros Servs. e Encargos
|
|
08.41.185.212
|
Manutenção de Creches
|
R$ 50.000,00
|
3132.06.11
|
Outros Servs. e Encargos
|
|
08.41.190.213
|
Manutenção Pré-Escolas
|
R$ 35.000,00
|
4000.06.11
|
Despesas de Capital
|
|
4100.06.11
|
Investimentos
|
|
4110.06.11
|
Obras e Instalações
|
|
08.42.188.109
|
Construção ou Reformas Grupos Escolares
|
R$ 30.000,00
|
07
|
DEPTº MUNIC. DE CULTURA
|
|
07.16
|
Bibliot., Museu, Teatro, Banda
|
|
4000.07.16
|
Despesas de Capital
|
|
4100.07.16
|
Investimentos
|
|
4120.07.16
|
Equip. e Mat. Permanente
|
|
08.48.246.114
|
Inst.Teatro Munic. e Casa Cult.
|
R$ 5.000,00
|
08
|
DEPTº EDUC.FÍSI E DESP.
|
|
08.17
|
Conjuntos Esportivos CME
|
|
3000.08.17
|
Despesas Correntes
|
|
3100.08.17
|
Despesas de Custeio
|
|
3130.08.17
|
Servs. Terceiros e Encargos
|
|
3132.08.17
|
Outros Servs. e Encargos
|
|
08.46.224.223
|
Manut. Estádio Municipal
|
R$ 15.000,00
|
3132.08.17
|
Material de Consumo
|
|
08.46.228.224
|
Manut. Conjunto Esportivo
|
R$ 40.000,00
|
3130.08.17
|
Servs. Terceiros e Encargos
|
|
3132.08.17
|
Outros Servs. e Encargos
|
|
08.46.228.224
|
Manut. Conjuntos Esportivo
|
R$ 40.000,00
|
|
A TRANSPORTAR
|
R$ 360.000,00
|
|
DE TRANSPORTE
|
R$ 360.000,00
|
09
|
DEPTº OBRAS E SERVS. PÚB
|
|
09.18
|
Obras e Conservação
|
|
4000.09.18
|
Despesas de Capital
|
|
4100.09.18
|
Investimentos
|
|
4110.09.18
|
Obras e Instalações
|
|
10.58.575.121
|
Pav. de Vias Urbanas
|
R$ 258.000,00
|
4110.09.18
|
Obras e Instalações
|
|
11.62.346.123
|
Manut. Distrito Industrial
|
R$ 50.000,00
|
09.20
|
Limpeza Pública
|
|
4000.09.20
|
Despesas de Capital
|
|
4100.09.20
|
Investimentos
|
|
4110.09.20
|
Obras e Instalações
|
|
10.60.325.126
|
Usina Compostagem Lixo - Sist. Con.
|
R$ 15.000,00
|
09.21
|
Praças, Parques e Jardins
|
|
3000.09.21
|
Despesas Correntes
|
|
3100.09.21
|
Despesas de Custeio
|
|
3110.09.21
|
Pessoal
|
|
3111.09.21
|
Pessoal Civil
|
|
10.60.328.229
|
Manutenção do Setor
|
R$ 3.000,00
|
09.24
|
Velório e Cemitério
|
|
4000.09.24
|
Despesas de Capital
|
|
4100.09.24
|
Investimentos
|
|
4110.09.24
|
Obras e Instalações
|
|
10.60.326.129
|
Ampliação Cemitério Municipal
|
R$ 20.000,00
|
11
|
DEPTº MUNIC. DE SAÚDE
|
|
11.27
|
Assist. Médica e Odontológica
|
|
4000.11.27
|
Despesas de Capital
|
|
4100.11.27
|
Investimentos
|
|
4110.11.27
|
Obras e Instalações
|
|
13.75.428.132
|
Constr. Conserv.Postos Saúde
|
R$ 50.000,00
|
|
TOTAL
|
R$ 756.000,00
|
ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação, revogadas as disposições em contrário.
São Manuel, 24 de maio de 1.995.
MARCOS ROBERTO CASQUEL MONTI
PREFEITO MUNICIPAL
Afixado na data supra.
VERA MARIA DE OLIVEIRA DALLACQUA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
