DECRETO Nº 2402 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2002
DECRETO N.º 153/2002 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2002
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.
FLÁVIO ROBERTO MASSARELLI SILVA, Prefeito Municipal de São Manuel, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 80 de 20 de Novembro de 2.001.
D E C R E T A :-
ARTIGO 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal um Crédito Adicional de R$ 577.000,00 (Quinhentos e setenta e sete mil reais). Suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:
| 07 |
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO |
|
|
| 07.09 |
Fundo Manut.e Desenvol.Ensino 40% |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4400.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4490.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1236104311.009 |
Constr.e ou Ref.Prédios Escolares |
R$ |
155.000,00 |
| 07.10 |
Ensino Fundamental |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3300.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
|
| 3390.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1236104312.016 |
Manutenção Ensino Fundamental |
R$ |
100.000,00 |
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4400.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4490.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1236104311.012 |
Aquisição Veículos e Equipamentos |
R$ |
20.000,00 |
| 07.11 |
Pré Escolas |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3300.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
|
| 3390.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1236504722.017 |
Manutenção Pré Escola |
R$ |
8.000,00 |
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4400.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4490.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1236504721.013 |
Constr.e ou Reforma Pré Escolas |
R$ |
4.000,00 |
| 07.12 |
Setor de Creches |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3300.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
|
| 3390.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1236504712.018 |
Manutenção de Creches |
R$ |
5.000,00 |
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4400.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4490.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1236504711.015 |
Constr.e ou Reforma de Creches |
R$ |
10.000,00 |
| 4490.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1236504711.016 |
Aquisição de Equipamentos |
R$ |
1.000,00 |
| 07.15 |
Ensino Superior |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3300.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
|
| 3390.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1236404612.021 |
Manutenção Ensino Superior |
R$ |
2.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
305.000,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
305.000,00 |
| 08 |
DIRETORIA ESPORTES, TUR.E CULTURA |
|
|
| 08.18 |
Departamento de Cultura |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3300.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
|
| 3390.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1339205112.024 |
Manutenção do Depto.de Cultura |
R$ |
5.000,00 |
| 08.19 |
Departamento de Esportes |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3300.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
|
| 3390.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 2781210112.025 |
Manutenção Depto.Esportes |
R$ |
20.000,00 |
| 10 |
DIRETORIA DE OBRAS |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4400.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4490.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 2678209611.043 |
Aquisição de Equipamentos |
R$ |
500,00 |
| 11 |
DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL |
|
|
| 11.30 |
Assistência e Promoção Social |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| 3190.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 0824402812.037 |
Manut.Assistência e Promoção Social |
R$ |
70.000,00 |
| 3300.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
|
| 3390.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 0824402812.037 |
Manut.Assistência e Promoção Social |
R$ |
15.000,00 |
| 11.31 |
Fundo Municipal Assistência Social |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3300.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
|
| 3390.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 0824402812.040 |
Manut.Fundo Munic.Assist.Social |
R$ |
5.000,00 |
| 12 |
DIRETORIA DE SAÚDE |
|
|
| 12.33 |
Assistência Médica e Odontológica |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3300.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
|
| 3390.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1030103312.042 |
Manutenção Atenção Básica |
R$ |
65.000,00 |
| 3350.00.00 |
Transf.Inst.Privadas Sem Fins Lucrativos |
|
|
| 1030203412.043 |
Diversas Subvenções Sociais |
R$ |
51.000,00 |
| 3350.00.00 |
Transf.Inst.Privadas Sem Fins Lucrativos |
|
|
| 1030203412.044 |
Hospital da Casa Pia São Vicente de Paulo |
R$ |
40.500,00 |
| |
|
|
|
| |
TOTAL |
R$ |
577.000,00 |
ARTIGO 2º - O Crédito autorizado no artigo anterior será coberto com a anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:
| 05 |
DIRETORIA ADM.IND.COM.E FINANÇAS |
|
|
| 05.06 |
Assessoria Financeira |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3200.00.00 |
Juros e Encargos da Dívida |
|
|
| 3290.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 2884310512.011 |
Outros Encargos Dívida Contratada |
R$ |
2.000,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
2.000,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
|
2.000,00 |
| 06 |
DIRETORIA DE GESTÃO E SERVIÇOS |
|
|
| 06.07 |
Depto de Gestão e Dependências |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3300.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
|
| 3390.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 0412200712.013 |
Manutenção Depto.Gestão e Serviços |
R$ |
40.000,00 |
| 07 |
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO |
|
|
| 07.09 |
Fundo Manut.e Desenvol.Ensino 40% |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| 3190.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1236104312.015 |
Manutenção Fundef 40% |
R$ |
10.000,00 |
| 07.10 |
Ensino Fundamental |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| 3190.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1236104312.016 |
Manutenção Ensino Fundamental |
R$ |
10.000,00 |
| 3300.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
|
| 3350.00.00 |
Transf.Inst.Privadas Sem Fins Lucrativos |
|
|
| 1236104312.016 |
Manutenção Ensino Fundamental |
R$ |
2.000,00 |
| 07.11 |
Pré Escolas |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| 3190.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1236504722.017 |
Manutenção Pré Escola |
R$ |
10.000,00 |
| 07.12 |
Setor de Creches |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| 3190.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1236504712.018 |
Manutenção de Creches |
R$ |
5.000,00 |
| 3300.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
|
| 3350.00.00 |
Transf.Inst.Privadas Sem Fins Lucrativos |
|
|
| 1236504712.018 |
Manutenção de Creches |
R$ |
14.000,00 |
| 07.13 |
Educação de Jovens e Adultos |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| 3190.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1236604812.019 |
Manut.Educação Jovens e Adultos |
R$ |
4.000,00 |
| 3300.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
|
| 3390.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1236604812.019 |
Manut.Educação Jovens e Adultos |
R$ |
5.000,00 |
| 07.17 |
Setor de Merenda Escolar |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3300.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
|
| 3390.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 0824302712.023 |
Manutenção da Merenda Escolar |
R$ |
13.000,00 |
| 08 |
DIRETORIA ESPORTES, TUR. E CULTURA |
|
|
| 08.19 |
Departamento de Esportes |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| 3190.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 2781210112.025 |
Manutenção Depto.Esportes |
R$ |
5.000,00 |
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4400.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4490.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 2781210111.022 |
Constr.e Conclusão Praças Esportivas |
R$ |
3.300,00 |
| |
A TRANSPORTAR |
R$ |
123.300,00 |
| |
DE TRANSPORTE |
R$ |
123.300,00 |
| 10 |
DIRETORIA DE OBRAS |
|
|
| 10.22 |
Setor de Obras e Serviços Urbanos |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4400.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4490.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1545105511.029 |
Guias, Sarjetas e Pavimen.Vias Urbanas |
R$ |
275.000,00 |
| 4490.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1545105511.030 |
Manut.e Recuperação Vias Urbanas |
R$ |
6.700,00 |
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3100.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| 3190.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1545205612.028 |
Manutenção Serviços Urbanos |
R$ |
8.000,00 |
| 3300.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
|
| 3390.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1545205612.028 |
Manutenção Serviços Urbanos |
R$ |
26.500,00 |
| 4490.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1751206111.033 |
Constr.Galerias de Águas Pluviais |
R$ |
21.000,00 |
| 10.23 |
Iluminação Pública |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3300.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
|
| 3390.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 2575209212.029 |
Manutenção da Iluminação Pública |
R$ |
37.500,00 |
| 10.24 |
Limpeza Pública |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4400.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4490.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1545205611.038 |
Obras Aterro Sanitário |
R$ |
25.000,00 |
| 10.25 |
Praças, Parques e Jardins |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4400.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4490.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1545205611.041 |
Aquisição de Equipamentos |
R$ |
3.300,00 |
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4400.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4490.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1545205612.031 |
Manut.Praças, Parques e Jardins |
R$ |
2.700,00 |
| 10.29 |
Serm-Serv.Estradas Rodagem Municip. |
|
|
| 3000.00.00 |
Despesas Correntes |
|
|
| 3300.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
|
| 3390.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 2678209612.036 |
Manutenção do Serm |
R$ |
42.000,00 |
| 12 |
DIRETORIA DE SAÚDE |
|
|
| 12.33 |
Assistência Médica e Odontológica |
|
|
| 4000.00.00 |
Despesas de Capital |
|
|
| 4400.00.00 |
Investimentos |
|
|
| 4490.00.00 |
Aplicações Diretas |
|
|
| 1030103311.050 |
Ampl.Cons.Constr.Unidade de Saúde |
R$ |
6.000,00 |
| |
|
|
|
| |
TOTAL |
R$ |
577.000,00 |
ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação, revogadas as disposições em contrário.
São Manuel, 02 de Dezembro de 2.002.
FLÁVIO ROBERTO MASSARELLI SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
Afixado na data supra.
LUIZ FITTIPALDI NETO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
