DECRETO Nº 2927 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2011
DECRETO Nº 679 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2011
“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES”.
THARCÍLIO BARONI JÚNIOR, Prefeito Municipal de São Manuel, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e devidamente autorizado pela Lei Municipal nº. 861 de 21 de dezembro de 2010,
DECRETA:
Art. 1º - Ficam abertos na Seção de Contabilidade da Prefeitura Municipal, os seguintes Créditos Adicionais Suplementares, até a importância de R$ 1.053.600,00 (Um milhão, cinqüenta e três mil e seiscentos reais), com as seguintes classificações:
| ORGÃO: |
02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL |
|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |
02.02.00-ADMINISTRAÇÃO INTERNA |
|
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.02.01-DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO |
|
| 3000.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
| 3100.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
| 3190.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3190.13 |
Obrigações Patronais |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
3.000,00 |
| 04.122.0003.2004 |
Manutenção Diretoria de Comunicação |
3.000,00 |
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.02.04-DIRETORIA DE FINANÇAS |
|
| 3000.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
| 3100.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
| 3190.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3190.11 |
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
50.000,00 |
| 04.123.0003.2007 |
Manutenção Diretoria de Finanças |
50.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |
02.05.00-DIRETORIA DE EDUCAÇÃO |
|
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.05.03-ENSINO FUNDAMENTAL-REC.PRÓPRIA |
|
| 3000.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
| 3300.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
| 3390.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3390.30 |
Material de Consumo |
|
| 05 |
Transferências e Convênios Federais - Vinculados |
60.000,00 |
| 3390.39 |
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
200.000,00 |
| 12.361.0006.2019 |
Manutenção Ensino Fundamental |
260.000,00 |
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.05.04-SETOR DE PRÉ-ESCOLA |
|
| 3000.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
| 3300.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
| 3390.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3390.30 |
Material de Consumo |
|
| 05 |
Transferências e Convênios Federais – Vinculados |
20.000,00 |
| 12.365.0006.2020 |
Manutenção Pré-Escolas |
20.000,00 |
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.05.05-SETOR DE CRECHES |
|
| 3000.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
| 3300.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
| 3390.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3390.30 |
Material de Consumo |
|
| 05 |
Transferências e Convênios Federais – Vinculados |
20.000,00 |
| 3390.39 |
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
20.000,00 |
| 12.365.0006.2021 |
Manutenção Setor de Creches |
40.000,00 |
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.05.06-ENSINO PROFISSIONAL |
|
| 3000.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
| 3300.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
| 3390.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3390.39 |
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
5.000,00 |
| 12.363.0006.2022 |
Manutenção Ensino Profissional |
5.000,00 |
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.05.09-SETOR DE MERENDA ESCOLAR |
|
| 3000.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
| 3300.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
| 3390.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3390.30 |
Material de Consumo |
|
| 02 |
Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados |
8.500,00 |
| 12.361.0006.2025 |
Manutenção Merenda Escolar - Fundamental |
8.500,00 |
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.05.10-CENTRO MUNIC.INTEGR.INF. E FUNDAM |
|
| 3000.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
| 3100.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
| 3190.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3190.11 |
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
10.000,00 |
| 3300.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
| 3390.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3390.39 |
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
5.000,00 |
| 12.361.0006.2029 |
Manutenção Centro Integração Ensino Fundamental |
15.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |
02.06.00-DIRETORIA DE CULTURA |
|
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.06.01-DEPARTAMENTO DE CULTURA |
|
| 3000.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
| 3300.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
| 3390.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3390.39 |
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
15.000,00 |
| 13.392.0007.2030 |
Manutenção Depto. Cultura |
15.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |
02.07.00-DIRETORIA DE ESPORTES |
|
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.07.01-DEPARTAMENTO DE ESPORTES |
|
| 3000.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
| 3100.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
| 3190.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3190.11 |
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
10.000,00 |
| 27.812.0008.2031 |
Manutenção Depto. Esportes |
10.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |
02.08.00-DIRETORIA DE TURISMO |
|
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.08.01-DEPARTAMENTO DE TURISMO |
|
| 3000.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
| 3100.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
| 3190.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3190.11 |
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
8.500,00 |
| 23.695.0009.2032 |
Manutenção Turismo |
8.500,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |
02.09.00-DIRETORIA AGRIC. E MEIO AMBIENTE |
|
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.09.01-DEPTO. AGRIC E MEIO AMBIENTE |
|
| 3000.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
| 3300.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
| 3390.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3390.39 |
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
30.000,00 |
| 15.452.0010.2033 |
Manutenção Depto. Agricultura e Meio Ambiente |
30.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |
02.10.00-DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA |
|
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.10.01-DEPTO. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA |
|
| 3000.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
| 3100.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
| 3190.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3190.11 |
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
10.000,00 |
| 3191.00 |
Aplicações Diretas – Intra-Orçamentário |
|
| 3191.13 |
Obrigações Patronais – Intra-Orçamentário |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
7.000,00 |
| 3300.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
| 3390.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3390.39 |
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
6.000,00 |
| 06.181.0011.2034 |
Manutenção Depto. Segurança Pública |
23.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |
02.11.00-DIRETORIA DE OBRAS |
|
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.11.01-SETOR DE OBRAS E SERVS. URBANOS |
|
| 3000.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
| 3100.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
| 3190.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3190.13 |
Obrigações Patronais |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
2.000,00 |
| 3300.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
| 3390.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3390.39 |
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
35.000,00 |
| 15.452.0012.2035 |
Manutenção Serviços Urbanos |
37.000,00 |
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.11.03-ESTAÇÃO RODOVIÁRIA |
|
| 3000.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
| 3100.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
| 3190.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3190.11 |
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
5.000,00 |
| 26.782.0012.2037 |
Manutenção Estação Rodoviária |
5.000,00 |
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.11.05-VELÓRIO E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS |
|
| 3000.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
| 3100.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
| 3190.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3190.13 |
Obrigações Patronais |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
600,00 |
| 15.452.0012.2038 |
Manutenção Velórios e Cemitérios |
600,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |
02.13.00-DIRETORIA DE SAÚDE |
|
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.13.01-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
|
| 3000.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
| 3100.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
| 3190.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3190.11 |
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
260.000,00 |
| 3190.13 |
Obrigações Patronais |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
16.000,00 |
| 3300.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
| 3390.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3390.30 |
Material de Consumo |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
72.000,00 |
| 05 |
Transferências e Convênios Federais - Vinculados |
30.000,00 |
| 10.301.0014.2048 |
Manutenção Atenção Básica |
378.000,00 |
| 3350.00 |
Transferências a instituições privadas s/Fins Lucrativos |
|
| 3350.41 |
Contribuições |
|
| 05 |
Transferências e Convênios Federais - Vinculados |
45.000,00 |
| 10.302.0014.2049 |
Hospital Casa Pia São Vicente de Paulo |
45.000,00 |
| 3350.43 |
Subvenções Sociais |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
90.000,00 |
| 10.302.0014.2050 |
Repasses ao Terceiro Setor |
90.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |
02.14.00-DIR.DIREITOS PESSOA C/DEFICIENCIA |
|
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.14.01-DEPTO DIREITOS PESSOA C/DEFICIEN. |
|
| 3000.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
| 3100.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
| 3190.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3190.11 |
Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
10.000,00 |
| 08.242.0015.2054 |
Direitos Pessoa com Deficiência |
10.000,00 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES |
1.053.600,00 |
Art. 2º - Os Créditos Adicionais Suplementares autorizados no artigo anterior serão cobertos com os recursos que alude os incisos I e III, § 1º, artigo 43 da Lei Federal nº. 4.320/64, da seguinte forma:
I – Na importância de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), provenientes do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial (Administração Direta), exercício de 2010 e,
II – Na importância de R$ 973.600,00 (Novecentos e setenta e três mil e seiscentos reais), provenientes das anulações das seguintes dotações do Orçamento Vigente:
| ORGÃO: |
02.00.00-PREFEITURA MUNICIPAL |
|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |
02.02.00-ADMINISTRAÇÃO INTERNA |
|
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.02.01-DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO |
|
| 3000.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
| 3300.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
| 3390.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3390.39 |
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
10.000,00 |
| 04.122.0003.2004 |
Manutenção Diretoria de Comunicação |
10.000,00 |
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.02.05-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| 3000.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
| 3300.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
| 3390.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3390.92 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
13.000,00 |
| 04.122.0003.2057 |
Despesas Gerais |
13.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |
02.04.00-DIRETORIA DE GESTÃO E SERVIÇOS |
|
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.04.01-DEPTO. GESTÃO E DEPENDÊNCIAS |
|
| 3000.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
| 3300.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
| 3390.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3390.30 |
Material de Consumo |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
50.000,00 |
| 4000.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
| 4400.00 |
Investimentos |
|
| 4490.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 4490.52 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
5.000,00 |
| 04.122.0005.2011 |
Manutenção Depto. Gestão e Dependências |
55.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |
02.05.00-DIRETORIA DE EDUCAÇÃO |
|
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.05.01-FUNDEB 60% |
|
| 3000.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
| 3100.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
| 3190.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3190.11 |
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
|
| 02 |
Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados |
20.000,00 |
| 12.361.0006.2012 |
Manutenção Ensino Fundamental – FUNDEB 60% |
20.000,00 |
| 3190.11 |
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil |
|
| 02 |
Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados |
20.000,00 |
| 3190.16 |
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil |
|
| 02 |
Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados |
10.000,00 |
| 12.365.0006.2013 |
Manutenção Pré-Escolas – FUNDEB 60% |
30.000,00 |
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.05.02-FUNDEB 40% |
|
| 3000.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
| 3300.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
| 3390.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3390.36 |
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
|
| 02 |
Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados |
20.000,00 |
| 12.361.0006.2016 |
Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB 40% |
20.000,00 |
| 3390.30 |
Material de Consumo |
|
| 02 |
Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados |
10.000,00 |
| 3390.39 |
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
| 02 |
Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados |
10.000,00 |
| 4000.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
| 4400.00 |
Investimentos |
|
| 4490.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 4490.52 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
| 02 |
Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados |
10.000,00 |
| 12.365.0006.2017 |
Manutenção Pré-Escolas – FUNDEB 40% |
30.000,00 |
| 3390.39 |
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
| 02 |
Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados |
10.000,00 |
| 12.365.0006.2018 |
Manutenção Setor de Creches – FUNDEB 40% |
10.000,00 |
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.05.03-ENSINO FUNDAMENTAL-REC.PRÓPRIA |
|
| 3000.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
| 3300.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
| 3390.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3390.30 |
Material de Consumo |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
80.000,00 |
| 3390.39 |
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
| 05 |
Transferências e Convênios Federais - Vinculados |
10.000,00 |
| 4000.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
| 4400.00 |
Investimentos |
|
| 4490.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 4490.52 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
| 05 |
Transferências e Convênios Federais - Vinculados |
20.000,00 |
| 12.361.0006.2019 |
Manutenção Ensino Fundamental |
110.000,00 |
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.05.04-SETOR DE PRÉ-ESCOLA |
|
| 3000.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
| 3300.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
| 3390.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3390.36 |
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
8.000,00 |
| 12.365.0006.2020 |
Manutenção Pré-Escolas |
8.000,00 |
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.05.05-SETOR DE CRECHES |
|
| 3000.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
| 3300.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
| 3390.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3390.39 |
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
| 05 |
Transferências e Convênios Federais - Vinculados |
4.000,00 |
| 12.365.0006.2021 |
Manutenção Setor de Creches |
4.000,00 |
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.05.06-ENSINO PROFISSIONAL |
|
| 4000.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
| 4400.00 |
Investimentos |
|
| 4490.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 4490.52 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
3.000,00 |
| 12.363.0006.2022 |
Manutenção Ensino Profissional |
3.000,00 |
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.05.09-SETOR DE MERENDA ESCOLAR |
|
| 3000.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
| 3300.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
| 3390.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3390.30 |
Material de Consumo |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
25.000,00 |
| 3390.36 |
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
25.000,00 |
| 12.361.0006.2025 |
Manutenção Merenda Escolar - Fundamental |
50.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |
02.07.00-DIRETORIA DE ESPORTES |
|
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.07.01-DEPARTAMENTO DE ESPORTES |
|
| 3000.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
| 3300.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
| 3350.00 |
Transferências a instituições privadas s/Fins Lucrativos |
|
| 3350.41 |
Contribuições |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
7.000,00 |
| 3390.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3390.32 |
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
8.000,00 |
| 27.812.0008.2031 |
Manutenção Depto. Esportes |
15.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |
02.08.00-DIRETORIA DE TURISMO |
|
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.08.01-DEPARTAMENTO DE TURISMO |
|
| 3000.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
| 3300.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
| 3390.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3390.30 |
Material de Consumo |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
15.000,00 |
| 3390.36 |
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
14.000,00 |
| 23.695.0009.2032 |
Manutenção Turismo |
29.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |
02.09.00-DIRETORIA AGRIC. E MEIO AMBIENTE |
|
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.09.01-DEPTO. AGRIC E MEIO AMBIENTE |
|
| 3000.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
| 3300.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
| 3390.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3390.30 |
Material de Consumo |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
10.000,00 |
| 3390.36 |
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
15.000,00 |
| 15.452.0010.2033 |
Manutenção Depto. Agricultura e Meio Ambiente |
25.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |
02.10.00-DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA |
|
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.10.01-DEPTO. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA |
|
| 3000.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
| 3300.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
| 3390.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3390.30 |
Material de Consumo |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
15.000,00 |
| 3390.36 |
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
10.000,00 |
| 06.181.0011.2034 |
Manutenção Depto. Segurança Pública |
25.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |
02.11.00-DIRETORIA DE OBRAS |
|
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.11.01-SETOR DE OBRAS E SERVS. URBANOS |
|
| 3000.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
| 3300.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
| 3390.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3390.30 |
Material de Consumo |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
25.000,00 |
| 15.452.0012.2035 |
Manutenção Serviços Urbanos |
25.000,00 |
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.11.02-ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
|
| 3000.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
| 3300.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
| 3390.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3390.39 |
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
25.000,00 |
| 25.752.0012.2036 |
Manutenção Iluminação Pública |
25.000,00 |
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.11.05-VELÓRIO E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS |
|
| 3000.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
| 3100.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
|
| 3191.00 |
Aplicações Diretas – Intra-Orçamentário |
|
| 3191.13 |
Obrigações Patronais – Intra-Orçamentário |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
3.000,00 |
| 3300.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
| 3390.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3390.30 |
Material de Consumo |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
6.500,00 |
| 15.452.0012.2038 |
Manutenção Velórios e Cemitérios |
9.500,00 |
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.11.06-SERM-SERV.ESTRADAS ROD.MUNIC. |
|
| 3000.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
| 3300.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
| 3390.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3390.36 |
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
5.000,00 |
| 26.782.0012.2039 |
Manutenção do SERM |
5.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |
02.12.00-DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL |
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.12.01-ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL |
| 3000.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
| 3300.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
| 3350.00 |
Transferências a instituições privadas s/Fins Lucrativos |
|
| 3350.39 |
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
10.000,00 |
| 3390.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3390.32 |
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
10.000,00 |
| 08.244.0013.2040 |
Manutenção Assistência e Promoção Social |
20.000,00 |
| 3390.48 |
Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
8.000,00 |
| 08.244.0013.2058 |
Programa Bolsa Aluguel |
8.000,00 |
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.12.02-FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL |
| 3000.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
| 3300.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
| 3390.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3390.36 |
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
|
| 05 |
Transferências e Convênios Federais - Vinculados |
30.000,00 |
| 08.244.0013.2042 |
Proteção Social Básica Família |
30.000,00 |
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.12.03-FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE |
| 3000.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
| 3300.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
| 3390.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3390.30 |
Material de Consumo |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
10.000,00 |
| 4000.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
| 4400.00 |
Investimentos |
|
| 4490.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 4490.52 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
6.000,00 |
| 08.243.0013.2047 |
Manutenção Fundo Municipal Criança Adolescente |
16.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |
02.13.00-DIRETORIA DE SAÚDE |
|
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.13.01-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
|
| 3000.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
| 3300.00 |
Outras Despesas Correntes |
|
| 3390.00 |
Aplicações Diretas |
|
| 3390.39 |
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
72.000,00 |
| 10.301.0014.2048 |
Manutenção Atenção Básica |
72.000,00 |
| 3390.36 |
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
10.000,00 |
| 3390.39 |
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
10.000,00 |
| 10.304.0014.2052 |
Serviços Médicos Veterinários Especiais para Animais |
20.000,00 |
| 3390.30 |
Material de Consumo |
|
| 05 |
Transferências e Convênios Federais - Vinculados |
10.000,00 |
| 3390.39 |
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
| 05 |
Transferências e Convênios Federais - Vinculados |
20.000,00 |
| 10.305.0014.2053 |
Teto Financeiro Vigilância em Saúde |
30.000,00 |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |
02.99.00-RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| UNIDADE EXECUTORA: |
02.99.99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| 9000.00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
| 9900.00 |
Reserva de Contingência |
|
| 9999.00 |
Reserva de Contingência |
|
| 9999.99 |
Reserva de Contingência |
|
| 01 |
Recursos do Tesouro Municipal |
256.100,00 |
| 99.999.9999.9999 |
Reserva de Contingência |
256.100,00 |
| TOTAL DAS ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES |
973.600,00 |
| COBERTURA POR SUPERÁVIT FINANCEIRO |
80.000,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS |
1.053.600,00 |
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua afixação, revogadas as disposições em contrário.
São Manuel, 03 de novembro de 2011.
THARCÍLIO BARONI JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
Afixado na data supra.
VERA MARIA DE OLIVEIRA DALLACQUA
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
